绩效量测与监督程序书20qp-17-中国文化大学环境保护暨职业安全.pdf

文件名稱 版次 文件編號 績效量測與監督程序書 2.0 QP-17 文件修訂 、變更紀錄表 版次 修訂頁次 修訂內容及摘要 制修訂日期 1.0 新版文件發行 102.06.12 2.0 2.0版發行 103.06.20 17-1/6 文件名稱 版次 文件編號 績效量測與監督程序書 2.0 QP-17 1 、目的：以所辨識的環境影響顯著面、危害、風險為基礎，規範本校環安衛管理有關之監 督與量測作業，定期監督與量測環安衛績效， 以符合環安衛政策、目標、標的及環安衛 管理系統的要求。 2 、範圍：凡本校環安衛管理系統相關監督與量測作業均屬之。 3 、定義： 3.1 績效：基於環安衛政策與目標，依環安衛管理系統控制本校的環安衛風險而得到所有 可量測的結果謂之。績效量測包括對環安衛管理活動與結果的量測。 3.2 主動性績效量測：以環境保護及人員受傷、疾病、危害預防為目的之量測，如：監督 環安衛管理方案、教育訓練、自動檢查、作業準則、管制方法、適用之法令及規章要 求等。 3.3 被動性績效量測：以掌握環境汙染及人員受傷、疾病、危害損失為目的之量測，如： 監督疾病、事故 包括意外事件、虛驚事件等( ) 、環安衛違法事件及其他缺乏環安衛績 效的歷史證據。 4 、權責： 4.1 環安衛中心：負責規劃及協助執行環安衛監測作業，彙整及分析環安衛績效紀錄。 4.2 各單位： 4.2.1 依鑑別出不可接受風險及法規要求規劃與執行相關作業之監督。 4.2.2 依相關文件規定要求單位人員執行監督及記錄。 4.2.3 提供環安衛績效相關數據以供審查。 4.2.4發生環安衛不符合狀況時，負責分析異常原因，提出及執行矯正 與預防措施。 5 、作業內容： 5.1 各單位應用環境顯著面、危害鑑別、風險評估及風險控制規劃程序所鑑別之不可接 受風險及環安衛中心依環安衛法規鑑別管理程序之適用法令及其他要求，作為監督量 測規劃作業之基礎。 5.2 主動性績效量測 5.2.1 目標、標的及管理方案之監督：凡不可接受風險採用設定目標、標的及執行 管理方案改善措施者，各單位應環安衛目標、標的及方案管理程序之規定實施 監督管理。若有未依規定執行者及未達到預期的績效指標時，應依不符合事項 矯正及預防措施程序展開矯正及預防措施，環安衛中心需追蹤改善情形。 5.2.2 法令規章與其它要求事項之監督：環安衛中心依環安衛法規鑑別管理程序收 集適用之安法令規章與其它要求事項並依本校內部實際環安衛現況定期鑑別 17-2/6