工厂检查记录表-资源节约-总.docVIP

1. 职责 受审核部门/负责人：质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定？其职责和权限是否明确？ 是( 否( 部门职责文件名称/编号： 批准人/日期： 受控标识 质量手册/ ASDD/QM—2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受控 岗位职责文件名称/编号： 批准人/日期： 受控标识 岗位责任制/ASDD/DOM0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门： 质量部、生产部 抽查的岗位： 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人，并履行了相应的职责 ？ 是( 否( 姓名：李秋裕 职务：厂长 明确其职责的文件名称/编号： 任命书 履行职责的情况： 问询了解，有依认证规则建立并保持相关体系，文件。 1.4认证证书和标志的使用 受审核部门/负责人：质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定？ 是 否( 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 认证证书保管情况： 初审，未发证。 责任部门/人员 存放地点 证书完好 认证标志使用情况： 初审,未使用。 备案情况 使用方式 使用位置 2 文件和记录 受审核部门/负责人： 质量部主管 /周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别？ 是( 否( 文件名称 编号 受控标识 1）工厂质量保证能力要求 CQC/F002-2009 符合 2）认证实施规则 GB20665-2015、CQC5105-2015、CQC61-448262-2015 符合 3）主要性能标准/技术要求 GB20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 CQC-5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4）标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序/SZ/QA-C07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是( 否( a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是( 否( b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是( 否( c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是( 否( 如果有文件，请给出参考文件号：？ 2.3．质量记录 2.3．1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是( 否( 如果有文件，请给出参考文件号：《质量记录( 记录：《质量记录3 认证产品的设计/开发 受审核部门/负责人： 不适用 3.1 是否制定了设计开发控制文件？ 是 否( 控制文件名称/编号 批准人/日期： 受控标识 3.2是否进行了认证产品设计/开发策划，并确定了产品主要性能指标和节能评价指标？ 设计输入是否满足有关的法律法规和产品标准要求？ 是 否( 抽查产品型号： 设计输入