20160401变更管理培训幻灯片.ppt

* （二）公司变更管理分类 2.设备（施）变更：主要是对设备设施物理条件的改变，如： 设备、设施设计负荷、依据的改变； 设备和工具的改变或改进； 仪表监控系统、控制系统及逻辑的改变； 安全装置及安全联锁的改变； 非标准的（或临时性的）维修； 安全报警装置位置、设定值的改变； 装置设计和安装过程布局的改变； 试验及测试操作； 设备、原材料供货商的改变； 设备材料代用改变； 其它。 * 二、变更管理的定义与分类 （二）公司变更管理分类 3.环境变更：主要是指作业时间、空间和社会背景发生改变，如： 社会环境变更； 自然环境变更； 作业区域变更； 其它。 4.管理变更：如： 法律、法规和标准的变更； 机构、人员的变更； 工作程序的变更； 其它。 * 二、变更管理的定义与分类 （三）公司变更等级划分 变更等级划分为3级： 重大变更； 较大变更； 一般变更； * 二、变更管理的定义与分类 （三）公司变更管理分级 1.重大变更：对变更的风险分析认为变更活动中有重大风险，可能造成重大健康、安全环境事故的变更。主要包括： 工艺流程、设施（设备）及作业环境变更； 施工作业过程中施工组织、施工方案、工艺技术、施工设备变更； 各类安全防护、保护、报警、控制等专用设施变更。 公司《变更管理程序》5.1.2条这项规定可作如下理解：这里的“重大”不是指“重大事故”，而是指“一般及以上事故”（起点有三个条件：有人员重伤1-9人、或死亡1-2人，或有1000万元以下的直接经济损失。从造成直接经济损失角度来衡量，上级公司还规定了四个等级：B级-100万元以上1000万元以下，C级：10万元以上100万元以下，D级-1万元以上10万元以下，D级-1万元以下）。 * 二、变更管理的定义与分类 （三）公司变更管理分级 2.较大变更：对变更的风险分析认为变更活动中有较大风险，可能造成轻微的健康、安全环境事故的变更。主要包括： 工艺流程、设施（设备）及作业环境变更； 施工作业过程中施工组织、施工方案、工艺技术、施工设备变更； 各类安全防护、保护、报警、控制等专用设施变更。 从公司相关文件的规定来看，这里的“轻微”可答这样的理解：不会造成损失工作日的可记录伤害事故、可能的简单医疗处理——从对人员伤害角度来看为D、E级事故。从造成直接经济损失角度来看，就不好说了，1万元多不多？10万元少不少？ * 二、变更管理的定义与分类 （三）公司变更管理分级 3.一般变更：对变更的风险分析认为变更活动对健康、安全、环境不会造成影响的为一般变更。主要包括： 体系文件、应急预案的变更； 组织机构及人员的变更。 综上可以看出，风险分析是关键——因为事故的后果我们是看不到的，是用一种可能作为“依据”，只是通过科学的方法来进行风险分析和推算。 风险分析结果及质量的好坏直接影响到我们对变更项目的管控要求。 我们必须对变更项目的方方面面都要搞清楚，包括变更实施后的状态、性能等。 * 二、变更管理的定义与分类 内容 变更申请 变更评估 变更审批 变更实施 变更关闭 审核 * 三、变更管理的流程与步骤 变更管理的流程 * 变更申请 变更方案 变更申请 目的 变更技术基础 对目前生产状况各方面的影响 HSE（如劳动安全、员工 健康、环境等） 生产操作 检维修 变更所需人力、物力、财力投入 法律法规等 变更的极限（时间、范围和数量等） 相关连带的变更（图纸、操作规程、应急响应预案等） 是否需要PHA（预先危险分析）与PSSR（启动前安全检查） * 变更申请（续） 责任： 变更申请人：为变更发起责任部门，具体由变更项目经办 人经办： 一般变更向QHSE部提出申请； 较大变更和重大变更向主管领导提出申请，并抄送QHSE部； 申请材料包括：变更申请（ 变 更 申 请 表.doc ）、初步方案。要讲清楚变更的理由；变更的方案；变更的效果；变更可能带来的劳动安全、工艺安全、作业安全、员工健康、环境等造成的负面影响；变更所需的人力物力资源的投入等。 变更发起责任部门负责人：组织对初步方案的可行性讨论 ，协调、提供资源。 * 变更的评估 多专业人员组成的评估小组 评估内容 潜在的安全风险评估 潜在的环境风险评估 潜在的健康风险评估 控制措施和实施方案讨论（应考虑变更过程中和变更过程后对以下这些方面的影响、对策） 工艺 材料 电气 布局 环保 能源 文件 人员 消防 质量 合同 机械 控制 其他 * 变更评估（