2016年企业降成本降费用实施方案幻灯片.ppt

华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 2016年企业降成本降费用实施方案  目 录 一、工作目标 二、工作措施 三、具体考核计算方法 四、其他事项 工作目标 1、采购成本费用同比下降不低于2%。 2、工具、产品辅料耗材等费用消耗同比下降5%。 3、煤、电等能源消耗均同比下降不低于2% 。 4、商品车运费同比下降不低于3%。 5、广告等促销费用同比下降不低于20%。 工作目标 6、信息网络设备耗材费用同比下降不低于10%。 7、办公费、招待费、差旅费和其他支出同比下降不低于10%。 8、第1、2、3条去年同期按比例折算为本年相同产量进行考核，第4、5条去年同期按比例折算为本年相同销量进行考核。 工作措施 1、加强领导，分工负责。各部门要高度重视，切实加强组织领导，把降低成本费用列入工作日程，结合本部门实际情况制定切实有效的管理办法，确保目标的实现。 2、加大宣传，树立氛围。各部门要大力宣传精细化管理的意义，形成人人、事事、时时、处处为降本增效而努力的工作氛围。 3、明确工作目标，责任到人。各部门要把指标层层分解，从领导到部门，从部门到班组，从班组到员工，明确其承担的成本责任，并对成本完成情况进行逐月分析。 4、公司将降低成本费用这项工作纳入部门年终绩效考核。根据完成降幅给予适当的奖罚。 考核计算方法 三、考核计算方法 考核额=（折算后去年同期额×（1-降幅）-本年实际发生额±调整额）×10% 注：1、考核额计算结果是负数为罚款额，结果是正数为奖励额。奖励额上限5,000元，罚款额下限10,000元。 2、公司有重大项目建设、技术改造等需增减考核额度的，需经部门主管领导、财务总监、总经理批准后记入调整额。 其他事项 1、以部门为单位进行考核，各部门根据实际情况，制定本部门的降成本降费用实施方案，并形成书面材料报经营计划处。 2、设备动力处制定煤、电等能源消耗；工具、产品辅料耗材等费用的具体控制实施方案，各部门发生费用总和依照上述办法对设备动力处进行考核。 3、人力资源处制定信息网络设备耗材费用控制实施方案，各部门发生费用总和依照上述办法对人力资源处进行考核。 4、总经理办公室制定办公用品费用控制实施方案，各部门发生费用总和依照上述办法对总经理办公室进行考核。 5、本通知自2016年1月1日执行。