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火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施 ——安全生产评价 2010 年 04 月 第 页 项目序号 发现问题 整改措施 责任单位 责任人 完成时间 完成情况 3 安全生产管理评价 3.1 安全生产目标管理 3.1.1 年度安全生产目标 3.1.2 “四级控制”：项目部与设备部签定的责任状中安全目标层次否对 项目部按照公司部门层次重新与设备部签定责任书 设备部 4月30日 3.1.3 保证措施：1、项目部与设备部、发电部签订责任状没有制定保证安全目标的措施； 各项目部立即针对目标责任状编制各自的保证措施 各运行、维护项目部 4月30日 2、专业及班组安全责任状保证措施内体现专业自身特点的内容少 设备部、发电部、项目部各专业及班组根据自身专业特点重新梳理、编制保证措施 设备部 发电部 各项目部 5月7日 3.1.4 完成情况 3.1.5 奖惩兑现 3.2 安全生产责任制 3.2.1 制度：部门职能变化后,安全生产责任制未及时修订和补充 各部门根据目前的分工重新梳理岗位说明书,明确部门和岗位职能、安全生产责任制（重新组织修订,并审批、出版印刷） 人力部 5月7日 3.2.2 “四个责任”：查阅公司有关文件,除再《违章积分、曝光管理办法》中明确了3个责任外,其它文件没有明确的界定四个责任 编制文件,针对事件进行分类,明确各类事件中各岗位的“四个责任” 安监部 石建东 5月7日 3.2.3 职能分配表 3.2.4 第一责任人履职：1.安全专题会议的召开,否能够几会合并 安委会、火委会、交委会分别组织会议,分别出会议纪要 安监部 高超 4月23日 3.2.5 “五同时” 3.2.6 安全生产奖惩：本年度未建立安全生产奖惩基金 立即审批核定安全生产奖励基金 人力部 5月7日 3.3 安全生产管理制度 3.3.1 制度制定：1.安全生产规章制度否能再规定时间内进行修订完善、修编； 列出需要修订的安全生产规章制度清单,立即分工组织修订 安监部 高超 4月30日 2. 各专业、班组的相关规程和制度未保存齐全 各专业、班组组织梳理本专业、班组的制度清单,建帐保存 发电部 设备部 5月20日 3.3.2 制度执行：查设备部、发电部的几个专业（值）对下发的管理文件基本都未组织进行学习 立即组织全员学习,做好相关记录 设备部 发电部 各项目部 5月25日 3.4 安全监督 3.4.1 安全监督机构 3.4.2 安全监督人员：发电部、设备部安全监督人员待遇低于本部门同岗位专工待遇 报请公司领导,修订岗位定岗标准 人力部 5月7日 3.4.3 安全性评价 3.4.3.1 安评组织 3.4.3.2 问题整改：1.08年度安评信息安全及安全管理部分问题没有录入问题库；2.有三项管理问题到目前仍未完成整改 本年度所有的安评项目全部录入问题库中.（本次作为扣分项进行扣分） 3.4.3.3 奖惩： 3.4.4 安全分析会、安全网例会 3.4.5 安全简报和通报 3.4.6 安全生产、监督通知书：部分问题没有实现闭环整改（如防风检查、大监督日常检查等） 各部门梳理监督日报、专项检查项目未完成的整改项,立即组织闭环整改 公司各部门 各项目部 5月7日 3.4.7 安全生产月 3.4.8 “三同时”：1.四期消防验仍未通过； 继续组织和协助四期消防验收工作 安监部 设备部 高超 5月25日 2.部分区域安全标志否齐全 修补安全标志 安监部 石建东 5月25日 3.4.9 反违章管理：现场仍存再一定的违章现象 3.5 “两票”管理 3.5.1 “两票”管理制度：1.没有标准票编制、审批、入库、更新的规定文件； 按要求编制标准票管理规定,并审批发文 设备部 5月7日 2.没有公布可以否开票进行的操作项目、工作项目清单； 组织各部门、单位讨论,发布有关清单 安监部 石建东 5月7日 3.各部门两票管理归口职责虽已执行,但再制度中未明确 修订两票管理标准,明确管理职责 安监部 石建东 5月7日 3.5.2 “两票”标准化：查1月20日至4月20日共3个月已归档的工作票和操作票,工作票共10805张,其中标准票10803张,覆盖率99.98%；操作票18040张,全部为标准票,覆盖率100%.以上