压力管道元件评审记录质量体系组20090715.docVIP

表2 质量保证体系组 申请单位：　　浙江应升不锈钢有限公司　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 申请项目资质级别：　　A2、B级不锈钢无缝钢管　　　　　　　　　 分类 评审内容 评审要求 评审 意见 评审记录 管理职责 1 质量方针和质量目标 是否明确并经批准； 质量目标是否量化分解并可以考核； 质量方针和目标是否在各级人员中得到理解和贯彻 符合 1、质量方针、质量目标 颁布的文件编号：YS/QM101-2009 批准人：总经理 应晓春 批准日期：2009年8月8日 质量方针：明确 质量目标：量化 目标考核：有记录 2、人员对体系文件的熟悉和理解：基本掌握 2 质保体系组织 质量保证工程师是否为管理层成员； 职责是否明确； 各责任人员配备是否合理； 质量保证工程师和各责任人员是否能到岗到位履行职责 符合 任命文件编号：200908081 1、质保工程师和技术负责人 质保工程师姓名：应晓春 行政职务：总经理 职责：明确 技术负责人姓名：应晓春 行政职务：总经理 职责：明确 2、各责任人员（详见附表4） 设置配备：合理 职责：明确 3、履行情况：良好 3 责任人员职责、权限 部门和人员的职、责、权及相互关系是否清晰；质量保证体系组织是否具有独立行使管理职责、权限的能力，各项质量活动工作接口控制和协调措施。 符合 1、任命文件编号职责：明确 2、履行情况：良好 责任人员是否胜任并履行其职责、权限：是 4 管理评审 审查申请单位的管理评审是否符合质量保证体系文件的规定。 符合 1、管理评审程序 文件编号：YS/Q文件内容：齐全 2、实施情况：尚可 质量保证体系文件 5 质量保证手册 质量手册中要素的设置是否满足TSG Z0004-2007要求； 版本是否有效，各要素是否有文件支持，质量控制基本要素、控制环节、控制点以及文件结构层次和相互关系等内容是否符合是否质量方针是否与质量手册设置的质量控制基本要素控制环节、控制点相适应程序文件管理制度规定的内容是否申请单位的实际情况。是否规定了合同评审的范围、合同签程序。 设计控制 13 设计控制程序文件 是否有对产品设计过程（包括设计输入、输出、评审、更改、验证、审批等）进行控制的规定 无此项 - 材料、零部件控制 14 材料、零部件控制程序文件 压力管道元件制造所使用的材料、零部件的控制范围、程序、内容是否符合要求。 符合 文件编号：YS/QP206-2009 文件内容：齐全 15 采购控制 原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名录内； 分供方的评价、选择、重新评价是否按照体系文件规定实施，分供方的产品有行政许可要求时，是否对分供方的行政许可情况进行了评价； 采购计划和采购合同是否经审批确认。 符合 合格分供方名录及评价报告：齐全 16 材料控制 结合对材料库、零部件库、焊材库和制造现场的巡查，检查材料、零部件验收（复验）记录、报告、入库记录、台账，检查材料、零部件的存放与保管、标识好标识移植、材料代用等情况。 基本符合 材料、零部件的验收（复验）是否按规定执行：是 材料责任人是否履行职责:是 材料、零部件是否分区存放：是 材料、零部件的领用和使用、标识和标识移植手续是否符合:是 材料、零部件台账所记录的材质、规格、型号是否完整清晰，与实物一致: 是 发生材料代用时，是否按规定实施: 无材料代用情况 材料责任人未在原材料质保单签字确认。 工艺控制 17 工艺控制程序文件 工艺控制程序文件规定的控制范围、程序、内容是否符合要求。 符合 文件编号：YS/QM101-2009 文件内容：齐全 18 工艺控制 查阅产品的工艺文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查制造现场使用的工艺文件、质量计划、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。 符合 抽查的工艺文件编号：YS/GY001-2009至YS/GY013-2009 工艺文件：齐全 工艺执行情况是否符合要求：符合要求 19 工装模具控制 查阅工装模具台账，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况，审查工装模具管理是否按照相关要求执行。 符合 工装模具管理：规范 焊接控制 20 焊接控制程序文件 焊接控制程序文件规定的控制范围、程序、内容是否符合要求。 无此项 - 21 焊接人员管理 审查特种设备焊接人员资格证书，抽查焊接人员档案，并且抽查产品质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录。 - 22 焊接材料 抽查产品档案和焊接材料验收（复验）记录好报告、焊接材料台