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凤冈县进化中学 2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明 为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》（财预〔2014〕36号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步加强预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办发电〔2013〕76号）和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知（遵府办发〔2017〕11号）等相关文件精神和要求，现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明： 部门主要职能 （一）实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。 （二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规； （三）拟定学校教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施。 (四)全面实施素质教育，深入推进基础教育学校教育教学改革。 (五)强化校园文化建设，深化新课改改革，创建特色学校，构建高效课堂。 （六）管理学校教育经费，执行财务管理制度。 （七）承办县教育局、镇政府交办的其他事项。 二、部门概况 1.部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 凤冈县进化中学 财政全额补助事业单位 2 2.部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政 事业 76 76 76 5 三、2016年部门决算公开表格 1、收入支出决算总表（财决01表） 2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） 3、收入决算表（财决03表） 4、支出决算表（财决04表） 5、支出决算明细表（财决05表） 6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表) 9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表) 10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表) 11、资产情况表（财决附01表） 12、部门决算相关信息统计表（CS05表） 13、政府采购情况表（CS06表） 四、2016年决算情况说明 (一).2016年度部门决算收入支出情况说明 1、2016年度收入决算总额00元，比上年增加340077.00元，同比增长3.18%，其原因是：工改增加工资。 其中：财政拨款收00元； 上级补助收入0元； 事业收入0元； 经营收入0元； 附属单位缴款0元； 其他收入319108.00元； 上年结转结余0.00元。 2、2016年度支出决算总额00元，比上年增加651954.00元，同比增长6.22%,占年初预算173.42%。其原因是：工改工资增加。 按照功能分类：教育支出9926430.00元；占支出总额的89.21%；社会保障和就业支出200078.00元,占支出总额的1.80%；医疗卫生与计划生育支出295560.00元, 占支出总额的2.66%；住房保障支出704780.00元,占支出总额的6.33%； 按照支出性质： 基本支出9175923.00元，占支出总额的82.47%;?占年初预算数的143.01%，主要用于学校正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费7887699.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1288224.00元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。 项目支出1950925.00元，占支出总额的17.53%;?占年初预算数的100%，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：寄宿生生活补助费。 上缴上级支出0元，占支出总额的0%;?占年初预算数的0%。 经营支出0元，占支出总额的0%;?占年初预算数的0%。 对附属单位补助支出0元，占支出总额的0%;?占年初预算数的0%。 非财政拨款收入0元，主要是县级各部门之间转入的往来款项等。 3、2016年度结转结余资金0.00元。主要为：基本支出为0.00元。其原因是：无。 （二）.2016 年度公共预算财政拨款收入支出情况说明 1、2016 年度公共预算财政拨款收00元，比上年增加590780.00元,同比增长5.84%，其原因是：工改增加工资。用于基本支出的收入8760091.00元。用于项目支出的收入1950925.00 元。 2.2016 年度公共预算财政拨款支出决00元，比上年增加590780.00元,同比增长5.84%，其原因是：工改工资增加。 按照功能分类：教育支出9510598.00元；占支出总额的88.80