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Supplier Quality Development * 内饰供应商质量阀实施细则 Initiate Date: 2011.11.15 Update Date: 2012.2.13 SOR release Sourcing IV OTS MCB MC1 MC2 PPV MVNB MVB SORP 项目基本的时间节点： SOR release：零件SOR发放 Sourcing：零件定点 IV：软模零件装工程实验车 OTS：硬模零件装工程实验车 MCB：车身件匹配工作 MC1：总装件第一次匹配工作 MC2：总装件第二次匹配工作 PPV：整车装配线试生产 MCNB：NS阶段装车试生产 MVB：S阶段装车 SORP：批量生产 实施背景： 为了和供应商APQP项目评审配合，指导供应商自主的完成内部APQP质量阀评审，针对内饰零件的特殊要求，制订本流程。 供应商质量阀参与人员： 供应商的高层管理者代表（总经理或者副总经理） 本项目的项目经理及质量经理 各部门的主管（包括项目工程，设计团队，采购，质量，物流，制造，工艺工程，人事等） 需要汇报问题的工程师（专职的项目工程师或者质量工程师） 供应商质量阀评审准备： 前两个阀由项目经理牵头评审小组，后三个阀由质量经理牵头评审小组； 质量阀评审小组需在项目评审前一周通知供应商各部门和SGM SQE； 对于复杂零件系统，供应商质量阀评审小组应提前一周召开内部质量预阀，根据各质量阀的“重点关注”内容，对交付物各项内容用颜色区分出来； 供应商项目经理或质量经理需提前将不是绿色状态的问题，分发给各个部门的责任人； 责任人需在项目评审一天前将项目的情况更新，并将汇报报告提交给项目经理，用于质量阀时的汇报。 项目经理或质量经理组织内部质量预阀 项目经理将预阀时不是绿色的问题分发给相应的责任人 质量部组织召开供应商质量阀评审会 各责任人对非绿色的交付物状态进行汇报 1周后，重新评审 总结评审会，制造部部长或厂长评判是否启动下一个阀 启动下一个阀 进入下一个阀的评审 通过 通过 不通过 不通过 供应商质量阀评审流程： 供应商质量阀交付物评审定义： 统一的颜色定义 Green 完成: 任务准时或提前顺利完成 Yellow 可能会延迟: 由于资源或风险，预测任务延迟，并需要提出措施和后备计划 Red 延迟: 任务期限已过但任务未完成; 要求强制措施和启动后备计划。如：任务失败导致重做任务期限已过 Blue 需要确定状态: 无人确定其状态 供应商质量阀评审要求： 质量阀评审会由项目经理和质量经理主持，负责项目的情况介绍和项目评审总结； 供应商总经理和工厂厂长或制造部部长必须参加质量阀评审会议，并最终进行质量阀的Buy Off； 质量阀评审会必须要求与项目有关的所有部门到场； 根据各质量阀的“重点关注”内容，参照“交付物评审定义”进行评审； 所有的非绿色项目，在项目评审后2周，必须重新review，直到状态更新为绿色为止。同时需要将状态汇报给SGM SQE 各个质量阀评审时间及重点检查内容： TKO 质量阀 MCPPV 质量阀 NS 质量阀（若必要） S 质量阀 SOP 质量阀 第一个质量阀 TKO质量阀 1. TKO质量阀 评审时间： 零件模具启动（TKO）之前。 重点关注： 供应商管理层参与评审模流分析结果，预知零件生产风险。（注意模流分析评估审批） 软模问题是否已经得到解决并验证有效。 批准模检具供应商定点（按照SGM要求定点完成）； 批准2级分供方定点状态（油漆、电镀等特殊工艺按SGM特殊要求选择）。 评审操作工和检验员的培训状态。 评审厂房、生产线和设备工装的加工、采购状态。 完成初始过程流程图、PFMEA和控制计划。 核对数模开模版本是否为客户批准的版本。 若有进口件建议采购并比对进口件与数模的差异。 核对用于检具制造的GDT图纸是否为客户必威体育精装版批准的。 检查DTS要求与实际零件情况是否一致； PV试验大纲是否已经提交并由客户签署。 APQP问题清单状态跟踪及信息更新。 APQP项目进度评审。 质量阀评审时间及重点检查内容 第二个质量阀 MCPPV质量阀 2. MCPPV质量阀 评审时间： MCPPV零件制造前。 重点关注： 确认操作工及检验员培训完毕合格（评审员工技能表是否达到客户要求）。 确认生产设备工装是否都已经安装到位，且验收合格。 确认生产物料准备情况，原材料是否已经按需入库。 确认作业指导书和生产场地布局图（初稿）是否已得到内部批准，且准确放置在生产现场。 按照内饰要求进行GP12准备（场地和检查清单由客户审核完成）。 产品质量着陆道是否已经建立，并放置在GP12场地。 评审并更新过程流程图、PFEMA和控