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工作流程培训之 - - * 商管收货流程 * 一、收货前的准备 1、各部门应及时将正式订单（确保有营运课长和门店店长签字方为有效）交商管部按课别陈列，以便及时调单。 2、商管根据正式订单的订货日期和订单号码进行调单。 3、调单后在验收单登记表上登记。 4、调出验收单之后先确认该厂商是否有退货商品，若有则先办理退货后再办理交货验收。 5、验收单作废，则应在验收单注明“作废”。 二、收货现场 - 初检、复检 1、厂商到货立即通知营运至商管进行共检，防损员予以监督。 2、验货员取单，应核对商品条码是否与订货单条码相符，若有不符，则应查询电脑系统是否有该条码，若系统无资料则拒收。 3、收货时应按商品的最小销售单位进行收货。 4、商品保质期低于60%则拒收。（若是畅销品或低进价的促销商品需经营运课长或店长核准后方可收货）。（附商品允许收货时间表） 5、商品若有违反《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国食品卫生法》及当地政府相关法规则拒收。 二、收货现场 - 初检、复检 6、食品类商品须将生产日期记录在案，酒类须附“酒类流通随附单”。 7、多于订单数量的商品退回厂家，少于则由商管直接收货。 8、称重商品以过磅后重量为准。 9、收完货将实收数量填写于订单上，若收货数量填写错误，需厂商进行签名确认。验货员对厂商送货单的品名、数量、规格进行核对，如有修改需由厂商签名确认，并由验货员在送货单签名确认。 10、营运、商管、厂商、防损共检结束后于订单上签名。 11、验收单分单：厂商联交给厂商，商管留验收单、财务联、送货单。 三、文件输入 - 收货输入 1、输入验收单前先检订货单（原件）是否有商管、厂商、部门主管（或委托收货人）、防损员的签名，并审核验收数量与送货单的数量是否一致。 2、以实收数量进行电脑输入，并核对单价是否与送货单一致（食品类商品需录入生产日期）。 3、当日收货资料均需当日输入电脑，并列印“每日进退货明细表” 4、输入资料后应核对“每日进退货明细表”数量与相应订单验收数量、送货单数量相符。 5、收货资料装订在一起，填写“收货清单” 三、文件输入 - 收货复核 1、次日商管课课长核对收货资料，于每日进退货明细表签名确认。 2、核对结束后商管将收货资料交给各课主管进行核对确认。 四、搭赠商品 1、搭赠商品按正常商品进行收货，搭赠商品需做收货输入并列印赠品验收单 。 2、搭赠商品资料同收货资料一起交营运及财务。 3、商管收厂商补损耗商品时应以手填厂商补损耗验收单及厂商送货单进行收货. 五、单据控管 1、商管列印正式验收单后，在验收单上要确认有厂商，营运主管（或组长），防损，及商管主管的签字。 2、验收单财务联附送货单次日交财务，营运联当日交营运部留存。结算联交厂商对账结款。 3、已收订单原件由商管统一保存，以备查验。 4、作废单据要由商管主管核准，并查询是否为漏单。 5、晚上整理单据时应将单据与每日进货明细表进行核对，查核单据均未丢失方可。 六、常见缺失 1、订单无营运主管（或店长核准）签字。 2、厂商无订单，商管进行收货。 3、厂商送货单据不齐全或不符合规定。 4、商管未对商品之条码，确认是否单、货相符。 5、商管对商品保质期限低于60%的商品照常收货。 6、次日商管课长、营运课长未及时处理收货资料。 7、未及时将收货资料收齐送至财务。 七、如何查核缺失 - 现场查核 1、商管是否审核厂商的送货资料是否齐全、符合规定； 2、收货时，商管是否确认商品之条码、品名、数量与单相符，确认单、货相符； 3、商管是否检测商品的保质期，质量安全认证标志是否符合要求。 - 单据查核 1、查询电脑，可查询每日作废验收单的流水号，将此流水号与收货清单相核对，看商管是否丢失单据； 2、早晨至商管处查核前日单据是否所需收货资料均齐全，单据是否填写完整，是否有人签名确认。 实物收货流程 1. 数量： A. 如每整箱的销售单位，应检视标签位置是否符合公司要求。 B、如箱内包含数个本超市销售单位的商品，验货员需开箱抽检是否符合要求，清点箱数，统计商品总数。 C、认真检查包装内个数及包装是否牢固、完整。 2. 品 质： A. 品 名：验货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查销售单位包装的描述。 B. 条形码：抽取一个销售单位商品在POS机上扫描条形码，核对POS机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如无国际码则需加贴店内码。