2012年环境和职业健康安全管理评审报告.doc

环境和职业健康安全管理体系 管理评审报告 2012年9月17日 管理评审报告 评审目的 由最高管理者就环境和职业健康安全管理方针和目标，对环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性进行正式、系统、全面的检查和评价，以保证体系持续有效运行并持续改进。 主持人 总经理 参加人员 副总经理、管理者代表、工会主席、员工代表、各部门负责人及相关管理人员。 评审时间 2012.9.17 地点 公司会议室 评审内容： 1、体系运行的有效性、适宜性分析； 2、目标、指标和管理方案的完成情况及方针目标的适宜性； 3、法律法规的遵守情况和环境合规性评价情况； 4、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果； 5、员工、供方、承包方、公众和顾客等相关方的投诉、意见、建议等协商和交流取得的信息； 6、管理体系运行和职业健康安全绩效，环境行为分析；客观环境变化等可能对环境和职业健康安全管理构成的影响 7、体系运行过程需要改进的建议； 管理评审综述： 会议就环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因素和风险控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，总体情况如下： 按照GB/T24001和GB/T28001的要求,公司于2006年建立保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，2009年完成复评换证工作，为确保体系持续有效运行，安全环保部组织对管理手册和程序文件进行了修订。2012年，将基建部、三期装置纳入体系覆盖范围,体系覆盖范围从原来的26个单位调整为28个单位，同时依据新的法律法规的要求，对管理手册、程序文件等相关内容进行了修订，并要求各单位加强对管理文件的宣贯，以便指导日常工作。体系运行以来，公司不断通过环境因素和危险因素的动态识别评价和控制、法律法规的识别和合规性评价、内部审核、管理评审等手段，完善并持续改进环境和职业健康安全管理工作。 按照《管理评审控制程序》要求，经有关领导之间沟通,定于9月17日召开2012年管理评审会议,安全环保部9月12日通过公司OA发出“关于提交环境管理体系管理评审输入信息”的通知，各单位完成管理评审输入信息，由安全环保部形成管理评审草案，与会人员对草案进行讨论分析，就环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有效性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因素和风险控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，并提出体系运行需要改进的地方，总体情况如下： 一、体系运行的有效性、适宜性分析； 2012年9月11日—13日,公司组织对体系覆盖范围内的28个部门所涉及要素进行了内部审核。从审核的结果看，各部门基本能按各自的管理职责对负责要素进行有效管理，不可接受风险和重要环境因素得到有效控制，公司的环境和职业健康安全管理体系运行有效。 持续改进和自我完善是公司环境和职业健康安全管理的宗旨，2012年，公司进一步细化危险危害因素、环境因素管理，注重控制措施的落实，共识别评价出危险源1942个，其中不可接受风险32个；环境因素393个，重要环境因素41个，对存在的危险危害因素和环境因素均有控制措施。并通过现场巡检、生产调度会、大调度会、安全环保例会、安全环保大检查、安全环保专题会议及内部审核等手段，对公司的重要环境因素和不可接受风险进行重点关注，发现安全环保问题及时沟通，同时根据问题的性质以口头或者《隐患整改通知书》等方式提出整改要求并进行效果验证，确保重要环境因素和不可接受风险得到有效控制；加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运用法律法规指导工作；体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，同时使安全环保管理工作更上一个台阶，也体现了体系运行是适宜的。 二、目标、指标和管理方案的完成情况 2012年，在目标的管理方面进行了改进，安环部在去年统一分解目标的基础上进一步细化，从安全基础管理、隐患排查与治理、能源资源消耗、安全环保培训、环境保护等方面对各单位的目标进行了层层分解；各项目标得到有效管理。从体系运行实际效果来看，公司环境和职业健康安全目标的实现得到了保证，从而也体现目标是适宜的。 1、目标指标的完成情况 2012年上半年环境和职业健康安全目标均能实现，具体体现在： （1）持续改进环境和职业健康安全管理体系，改善环境和职业健康安全管理绩效；因公司组织机构和职能地调整，及时更改体系有关的管理文件，同时对环境因素的控制措施具体细化，确保了环境因素的控制措施落到实处； （2）2012年上半年资源能源消耗目标：吨尿素耗氨量≤0.572吨，吨尿素蒸汽量≤1.2吨，吨精甲醇耗蒸汽≤1.5吨；2012年1-6月份目标完成情况：吨尿素耗氨量0.571吨，吨尿素蒸汽量