安全隐患汇总表.doc

安全隐患汇总表 二〇一四年 安全隐患汇总表 项目 排查内容 检查方法 检查结果 客、货运（危险品）运输 企业 1、是否按照相关规定设置了安全生产、车管专职机构。 查文件。 2、总公司、分公司是否按照相关规定配足了专职安全管理人员。 查文件。 3、所有专职安全管理人员是否经过培训合格持证上岗。 查台帐和上岗证。 4、是否依据现有法律、法规、规章和上级有关要求，对原有的安全制度进行了修改完善。 查修改后的制度。 5、部门和个人“一岗双责”安全职责是否清楚，以及落实情况。 查职责和相关资料。 6、安全、经营、车管部门涉及安全工作的是如何进行配合的。 查职责和具体工作开展记录。 7、是否按财政部、安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号要求足额提取了安全经费，以及预、决算和开支情况。 查企业年度营收、提取金额、年度预决算和财务明细帐。 8、是否按照交通运输部、公安部、安监总局〔2012〕33号、112号，公安部、交通运输部〔2012〕5号，省交通运输厅、公安厅、省安监局〔2012〕225号，省交通运输厅〔2012〕200号文件精神制定了具体的贯彻落实措施，并抓好落实。 查制定文件和工作开展记录。 9、是否制定了驾驶员教育培训、车辆二级维护保养年度计划。 查驾驶员教育培训、车辆二级维护保养年度计划。 10、专职安全管理人员是否参加了相关管理部门组织的培训。 查参加培训情况。 11、对企业所发生事故是否按照“四不放过”原则， 追究相关部门及责任人的责任，从事故中吸取了什么样的教训。 查事故发生后的相关资料。 12、是否针对今年以来全省客运企业发生的较大、重大事故，举一反三，组织开展了针对性的安全警示教育。 查相关教育培训资料。 客、货运（危险品）运输 企业 13、客运和危险品运输企业是否与具有资质的维修企业签订了二级维护合同。 查合同 14、客车和危险品运输车辆是否存在二级维护过期。 查二级维护计划和二级维护台帐。 15、客车和危险品运输车辆二级维护档案内容是否齐全。 抽查其档案。 16、在车辆二级维护中更换的主要部件是否建立了记录台帐。 查其记录 17、企业是如何监管营运车辆二级维护的。 查制度和落实记录。 18、客车和危险品运输车辆的日常维护是怎样落实的 查工作制度和日常维护记录。 19、是否对驾驶员实行了“五统一”管理。 查企业与驾驶员签订的合同（协议）、培训考核记录、奖惩制度。 20、是否按相关规定每月组织驾驶员不少于2次、每次时间不少于1小时的教育培训 查培训记录。 21、驾驶员培训教育内容是否具有针对性及培训效果。 查培训内容及考试试卷、考核记录台帐。 22、是否全面清理客车驾驶员、危险品运输驾驶员和押运员资质 查清理档案 23、是否对公安抄告的酒后驾驶、超员20%、超速50%或12个月内有三次以上超速违法记录的驾驶员进行了排查处理。 查处理记录 24、客运企业是否定期对车内安全带、安全锤、灭火器和应急门、应急顶窗开启装置进行了检查。 查检查记录和现场抽查。 25、是否对未应班客车和旅游车实行了集中停放管理。 查管理制度、工作记录和停放场地 26、客运企业与汽车客运站是否签订了进站经营协议，其协议中是否明确了双方对进站经营车辆的安全管理责任。 查进站经营协议。 27、营运客车和危险品运输车辆是否实施全程监管 查营运客车（重点是旅游包车、超长客车）、危险品运输车辆GPS终端完好是否达到100%、监控平台在线率是否达到100%。 客、货运（危险品）运输企业 28、GPS是否规范安装 查企业制定GPS监控平台升级改造工作安排和“两客一危”车辆安装卫星定位装置的工作计划，GPS车载终端按照要求接电瓶情况 29、GPS是否规范使用，生产调度部门、车辆技术管理部门和安全监控部门之间是否实现信息互通。 查GPS使用管理制度，相关处理记录，车辆在线率 30、客运企业是否按要求制定计划推进GPS分段限速工作。 查工作计划和具体落实情况。 31、是否对GPS监控中发现的违章经营行为进行了及时处理。 查违章处理记录。 32、GPS监控平台人员对每天不在线营运车辆的原因是否清楚，若不清楚其原因是如何处置的。 现场抽查和查看工作记录。 33、是否落实特殊路段的客车运行安全防范措施 查特殊安全保障措施 34、客车运行途中是否按照规定线路运行和规定的站点上下旅客，有无站外非法揽客揽货和高速公路违规上下旅客行为，对可疑行包是否进行安全检查 查企业是否有要求 35、旅游包车、卧铺客车管理是否规范 查旅游包车安全管