一季度汇材料.doc

蒲白西固煤业公司一季度工作情况汇报 2011年4月11日 总经理 刘润合 尊敬的庞总经理、薛局长、尊敬的各部室领导： 大家好！ 首先我代表西固煤业公司党政对矿业公司领导的莅临检查表示热烈的欢迎，对矿业公司领导多年来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。下面我就西固煤业公司一季度所做的工作向各位领导作以汇报。 今年以来，我们西固煤业公司认真贯彻集团和矿业公司工作会议精神，按照矿业公司“立足老区、振兴发展”的战略思路，紧紧依靠公司全体干部职工，以经营管理为中心，以成本控制为重点，一手抓安全生产、一手抓技术改造，一手抓经营效益、一手抓文明创建，强化管理、细化落实，有力地推进了西煤公司各项工作的顺利开展。从一季度的经营运行情况来看，产量进尺稳步提高，技改工程有序推进，原煤销售持续增长，盈利指标有所提高，职工收入稳中有升，各项经济技术指标较上年同期有明显提高，并都超额完成季度计划，经营形势呈现出持续、稳定、健康发展的良好态势，为西煤公司实现全年各项目标任务开了个好头。 一、主要经济指标完成情况 1、一季度实现利润79.65万元，较上年同期发生亏损364.28万元利润升高了443.93万元；较计划利润65万元升高15万元。完成投资回报率123.08%。 2、一季度生产原煤9.61万吨，较上年同期6.80万吨增长2.81万吨；完成季度计划的128%。 3、一季度完成掘进进尺1403.20米，较上年同期796.40米增加了606.80米，完成季度计划的160%。 4、一季度销售原煤9.36万吨，较上年同期增长2.77万吨，完成计划销量的7.5万吨的124.8%。 5、一季度职工人均年收入6.20万元，较上年同期5.10万元提高了1.10万元。 6、一季度平均吨煤销售收入（单价）328.02元，较上年同期266.55升高了61.47元。 7、一季度职工工资共发放1259.28万元，较上年同期931.7万元升高了327.58万元。 8、一季度完全成本吨煤313.81元，较上年同期323.80元降低了9.99元；制造成本吨煤232.35元，较上年同期248.16元降低了15.81元。 二、各分项工作进展情况 （一）狠抓经营管理，各项经济指标较上年同期稳步提高。 今年一季度，虽然公司在经营管理上点多面广，做到了早部署、早安排，坚决摒弃了“等、靠、要”的思想，培育了“严、细、实”的工作作风，坚持“先管理，后投入”的原则，全面坚持了“不求最大，追求卓越”的企业核心理念，紧紧围绕提高经济效益这个中心开展工作。 一是坚持以产促销、已销促效原则，公司一季度营业总收入3920万元，较上年同期增长2151万元，实现原煤生产和原煤销售销售双双超额完成计划指标，公司积极对工作面煤质情况跟踪，适时调整放顶煤工艺，从源头和过程抓煤质管理，使一季度煤质能够逐渐稳定并提高。公司领导班子认真的对年初煤炭市场作出科学分析，拓宽销售渠道，采取统销和地销两步走战略。一季度共销售原煤9.36万吨，平均吨煤售价328.02元，较上年同期266.55元/吨提高了61.47元，销售量和销售价格较上年同期共增收1313.6万元。 二是深挖内潜、严控成本。在成本管理中，首先,认真落实了以生产管理部门为中心、财务部门监督控制的原煤制造成本管理体系，把成本指标横向分解到有关部门和公司领导，纵向分解到各区队、班组和个人，实行了全员、全方位、全过程的成本管理，做到了个个头上有指标，人人身上有压力，提高了全员经营意识，落实了全员经营责任。第二，在区队实施工资、材料、电费“一绳捆”考核办法，对区队月结算兑现。同时各区队已将本办法延伸到了班组，形成了人人珍惜材料、节约用电的好习惯、好作风，有效堵塞了漏洞，控制了材料消耗，降低了成本，提高了效益。一季度除电力成本费用较上年有所增加以外，其它材料、折旧、维修等都呈下降趋势，使本期完全成本较上年同期降低了10元，吨煤制造成本较上年同期降低了15.81元。 （二）安全形势持续良好，安全周期不断延长。 公司一季度安全生产工作平稳推进，未发生重伤及以上事故和重大涉险事故；工作现场无重大安全生产隐患；职工无严重“三违”现象，顺利实现了一季度的安全工作目标，截至今天，矿井实现连续安全生产3247天，到 5月20日将实现安全生产九周年。一季度安全工作主要做了以下几点： 一是全员参与，齐抓共管，严查严办，始终将安全工作放在首位。 公司从元月一日起成立由所有管理人员组成的安全小分队，重点对四点班、零点班等安全生产薄弱环节进行突击检查，共组织下井84次，人数达420人次，发现并处理隐患800余条，其中须下隐患通知单整改的隐患有500余条，现均已全部整改完成。通过检查，及时消除了现场的安全隐患，为安全生产的顺利进行提供有力的保障。公司各级管理人员认真负责、严于管理、发现问题及时处理，