五金机械内审材料.doc

五金设备厂 内审日程安排表 编号： 审核性质 例行内部质量审核 审核日期 2011年08月20日 审核目的 确保质量体系运行的符合性和有效性 审核依据 ISO9001：2000标准和质量体系文件 审核组长 内审员 日 程 安 排 日期 时间 审核部门 涉及要素 内审员 08月20日 上午 8：00-8：30 首次会议 8：30-10：00 管理层 10：00-11：30 供销部 08月20日 下午 13：30-14：30 生产部 车间 14：30-16：30 技检部 16：30-17：00 末次会议 编制： 审批： 日期： 五金设备厂 内审检查表 受审部门：管理层 审核日期： 要素号 检查内容 检查情况概述 1.1 是否任命了质量负责人。 是否明确了质量负责人的职责。 2.1 是否编制了强制性认证所需的适是否针对特定的产品、项目制定有质量策划计划。 2.2 是否编制了强制性认证所需的适合工厂质量体系运作的程序文件和质量手册。 文件管理是否有效控制。 文件版本有效与否是否容易识别。 是否明确了质量管理体系文件结构。 现场文件是否按要求管理。 2.3 现场质量记录是否按要求管理。 是否有受控文件清单。 是否有文件发放登记表。 是否学习了强制性认证产品实施规则。 受审部门主管： 内审员： 五金设备厂 内审检查表 受审部门：生产部 审核日期： 要素号 检查内容 检查情况概述 1.2 生产设备是否齐全。 工人是否能熟练操作本工序。 车间和仓库是否适合生产和储藏合格的产品。 2.2 现场文件是否按要求管理。 2.3 不合格品是否标识明确。 现场质量记录是否按要求管理。 是否有生产设备一览表。 仓库是否账物相符。 4.1 关键工序是否有作业指导书。 9 领用的零部件是否与认证样品一致。 生产产品的结构是否与认证样品一致。 受审部门主管： 内审员： 五金设备厂 内审检查表 受审部门：供销部 审核日期： 要素号 检查内容 检查情况概述 1.1 本部门各岗位职责是否明确。 2.2 是否清楚质量体系文件结构。 合同是否已形成文件。 合同在签订前是否都经过了评审。 是否有合同更改，更改后是否将相关信息传递到各部门。 是否有本部门的文件一览表。 现场文件是否按要求管理。 .3.1 是否有供方调查评价记录。 是否有供方日常管理程序。 8 是否有收集顾客反馈信息。 顾客投诉是否能得到及时解决，是否有记录。 是否按采购单进行采购。 受审部门主管： 内审员： 五金设备厂 内审检查表 受审部门：技检部 审核日期： 要素号 检查内容 检查情况概述 1.2 检测设备是否齐全。 是否有检测设备台帐。 2.1 是否有零部件和成品的例行检标准。 是否有零部件和成品的确认检验标准。 2.3 是否有各项检验记录。 5 生产线上是否按标准进行全检。 是否有各项检验的记录，记录上是否有检验人员的签名。 6 检验员是否能熟练操作检测仪器。 检验员是否熟悉检验标准。 检测设备是否已经计量并在有效期之内。 检测仪器是否按要求进行功能检查并保存记录。 7 不合格品是否由授权人员评审。 不合格品的评审和处置是否有记录。 是否有纠正和预防措施，其执行是否符合规定的要求。 是否有质量记录清单。 现场质量记录是否按要求管理。 9 认证产品变更时是否进行申请并经确认。 10 产品的包装、搬运和储存是否合理 受审部门主管： 内审员： 不 符 合 报 告