信息化下年检查.doc

阳煤信息字〔〕李晓东 李晓东李晓东李晓东李晓东李晓东李晓东李晓东李晓东 附件2 各项参检人员列表 项目 组织机构及人员配置 （项目管理） 制度标准 （项目管理） 项目管理 （项目管理） 培训管理 （项目管理） 基础设施的建设 （运维） 硬件系统的建设及运行 （运维） 软件系统的管理 （软件） 参 检 人 员 姚哲辉 石银虎 张国荣 吕亚泽 荆志钦 姚哲辉 石银虎 张国荣 吕亚泽 荆志钦 姚哲辉 石银虎 张国荣 吕亚泽 荆志钦 姚哲辉 石银虎 张国荣 吕亚泽 荆志钦 芦晋刚 吴晓春 王震 武文斌 李鹏程 芦晋刚 吴晓春 王震 武文斌 李鹏程 丁建设 段翠芳 郑一丁 董西平 附件3 信 息 化　检　查　记　录　表 单位： 年 月 日 序号 发生地点 问题类别 主要问题 处理单位 处理办法 处理人 处理要求 实际处理 月 日 月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检查人（签字） 阳煤集团信息化工作考核评估表（项目组） 单位： 时间： 项目 项目内容 考核内容及标准 考核方法 分值 评分方法 检查记录 得分 一 组织 机构 及人 员配 置情 况 1、信息化领导组建立情况 分管领导级别是：董事长/总经理 副总经理/副总工程师 查资料 和现场 2 董事长/总经理得2分 副总经理/副总工程师得1分（查看是否有领导组的成立文件） 没有的得0分 2、信息化管理部门设置情况 管理机构：成立独立的信息中心 其它部门所属或代管,具备信息化管理职能 查资料 和现场 2 有独立的信息中心，其它部门所属（专职人员管理），具备信息化管理职能，得2分，不完善的得1分，没有的得0分 3、人员配备 信息化相关工作人员6人以上（原煤）、3人以上（非煤） 查资料 1 人数达标的1分，不足的0分 4、信息化管理部门职责情况 A、负责本单位的信息化规划以及计划的制定和落实 B、负责信息化管理制度的制定和落实 C、负责信息化项目的实施管理 D、负责信息化系统的推广、协调、维护和技术支持 E、负责信息化基础设施的建设和维护 查资料 和现场 2 查阅相关的信息化管理部门职责文件，根据内容撰写情况，重点是文件的合理性、条理性，职责内容少一项扣1分，扣完为止 5、人员素质 具有初级以上职称的人数占信息化人员总数50%以上， 查资料 和现场 2 取得职称的人数，占信息化人员总数50%以上得2分，25%以上得1分，不足25%得0分（查看职称认定文件） 二 规划 制度 标准 建立 情况 1、信息化规划制定情况 建立本单位的信息化中长期规划 查资料 和现场 1 单独制定信息化规划的1分，分散在其他业务中的得0.5分，无成文信息化规划的得0分 2、信息化计划执行情况 制定年度计划；按年度计划执行 查资料 和现场 2 列入年度计划，按照规定没有实施或者没有完成的不得分（项目进度有无） 3、信息化制度建设 a、信息化项目管理制度 查资料 和现场 1 包含项目的调研、立项、上报、执行、过程管理、验收的管理执行制度。不满足得0分 b、运行维护管理制度 包括1、机房运维2、网络3、自动化监测监控4、软件系统 查资料 和现场 2 内容少一项扣0.5分，扣完为止 c、信息安全管理制度 查资料 和现场 1 主要说明信息安全管理、备份，机房安全等方面的管理制度。 不满足得0分 d、信息化例会制度 查资料 和现场 1 按照集团公司和本单位具体情况，制定相应的信息化例会制度。不满足得0分 e、信息化应急预案 包括1、机房运维2、网络3、自动化监测监控4、软件系统5、视频会议系统的应急预案， 查资料 和现场 1 主要说明在遇到重大事故、非正常情况下，信息化工作的快速正常恢复的应急预案。不满足得0分 f、岗位责任制 包括1、机房运维2、网络3、自动化监测监控4、软件系统5、视频会议6、服务器