关于迎江2011年预算执行情况.doc

关于迎江区2011年预算执行情况 和2012年预算草案的报告 ——2012年1月7日在迎江区第十六届 人民代表大会第一次会议上 区财政局局长 丁爱华 各位代表： 受区人民政府委托，现将迎江区2011年预算执行情况和2012年预算草案报告提请区十六届人大一次会议审议，并请区政协委员和列席会议的其他人士提出意见。 一、2011年预算执行情况 2011年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，全区财政工作坚持以科学发展观为统领，以“保增长、保民生、保稳定”为主线，开拓创新，扎实工作，预算执行情况良好，全面完成了区十五届人大第五次会议批准的年度预算。 全区预算执行情况 2011年，全区一般预算收入完成42,006万元，为年初预算的106.6%，比上年增收9,181万元，增长28%。其中,地方一般预算收入完成27,606万元，为年初预算的112.1%，比上年增收7,075万元，增长34.5%。 按照现行财政体制测算，全区一般预算支出预计完成30,557万元，为年初预算的111.2%，比上年增支7,199万元，增长30.8%。 区本级预算执行情况 2011年，区本级一般预算收入预计完成38,500万元，为年初预算的106.2%，比上年增收8,282万元，增长27.4%。其中,地方一般预算收入预计完成25,450万元，为年初预算的112.2%，比上年增收6,548万元，增长34.6%。 按照现行财政体制测算，区本级一般预算支出预计完成28,848万元，为年初预算的110.6%，比上年增支6,831万元，增长31%。 收支相抵， 实现“收支平衡，略有结余”，全区累计净结余53万元。 省市专项追加收入13,517 万元，安排支出13,517万元； 省政府债转贷资金100万元，全部作为教育校安工程区配套资金。 基金预算执行情况 2011年，基金预算收入389万元，完成年初预算的186%，基金支出389万元。 省市专项追加基金收入12,393万元，安排基金支出12,393万元。 以上是2011年全区财政预算执行的初步情况，由于尚未正式办理财政决算，与最终执行结果还可能存在一定的差异，待编制财政决算后再提交区人大常委会审议。 2011年是“十二五”开局之年，我们紧紧围绕“财政收入持续增长，财政支出保障有力，财政改革继续深化，财政管理不断提高”的目标。主要做了以下工作： （一）充分发挥财政职能，确保收入增长 继续坚持“月分析、季调度”制度，适时召开收入形势分析会，力求“以月保季、以季保年”，11月份提前完成全年收入目标任务。财税部门密切配合，加强重点行业和重点企业税收监控，房地产建安行业全年实现税收27,500万元，同比增长66.7%，年纳税300万元以上企业31家，同比增加9家。积极发挥乡、街协税护税作用，开展辖区内在建项目普查并实行动态管理，防止零散税源流失，预计乡、街全部完成年度目标任务，组织收入21,400万元，同比增长20%。主动与上级主管部门联系，争取安庆临港经济开发区土地出让金、华茂纺织城项目资金12,269万元及时足额到位，安庆临港经济开发区23家企业全年纳税大幅度增长。拨付中小企业发展创新等专项资金271万元，规模以上工业全年实现税收1,400万元。拨付全省城市商贸服务业发展示范区创建资金100万元，扶持商贸企业发展壮大，限额以上商贸业全年实现税收2,900万元。 （二）全力保障重点支出，促进社会和谐 压缩一般性支出，足额落实配套资金，及时拨付33项民生工程资金7,738万元，同比增长95%，教育培训类项目扎实推进，医疗卫生类项目有序开展，农业和农村基础设施类稳步实施，生活保障类项目进展顺利。设立“城市最低生活保障专户”，全年将月均4,300多户的城市低保资金3,271万元打卡发放到位。争取中央公检法司基础设施建设资金1,135万元，支持法院审判庭建设。拨付资金730万元，兑现退役士兵自谋职业和义务兵优待金政策。投入创建资金330万元，购置环卫设备及开展菱南公寓等小街小巷市容环境卫生综合整治工作。拨付资金200万元，兑现独生子女保健费提标和独生子女父母一次性奖励政策。拨付资金100万元，提高社居委工作人员生活补贴。拨付资金150万元，支持农民工创业园建设。 （三）积极落实惠农政策，推进新农村建设 拨付资金200万元，购置抗旱设备。拨付资金60万元，用于永乐圩崩岸治理。争取资金1,700万元，开展东部水系整治。拨付资金445万元，改造新洲乡康宁、青龙两村中低产田5000亩。拨付资金200万元，推进农业专业合作社项目建设。通过“一卡通”累计发放21项财政补贴农民资金3,270万元。兑付家电、汽车、摩托车下乡以及家电以旧换新补贴资金万元建立完善农村集体资金、资产、资源委托代理服务机制全采购金额万元，节约资金万