制程检验业控制流程.doc

注： 该流程/制度负责人为品质部经理，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 本制度由督导办负责督导、处理； 3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知品质部。 4. 与管理变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 会 签 部 门 会 签 1.0目的 对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足规定要求，特制订本流程。 2.0适用范围 本流程适用于生产过程中对产品质量有影响的各因素的控制。 3.0职责 3.1生产部负责产品生产过程中各环节的全面质量控制及设备、工装的总体控制，品质异常责任部门负责在一个工作日内处理完毕，否则部门负责人承担同等质量损失责任。 3.2销售部负责客户对质量要求的沟通并及时将客户对质量的要求书面通知生产部、品质部。 3.3技术部负责生产所需的各类工艺技术文件（产品规格书、作业指导书等）和资料的编制及提供； 3.4品质部负责生产过程中各环节产品质量的检验、试验和检验标准（包装检验标准、注塑检验标准等）的编制。 3.5相关采购人员负责生产所需的各类物资的采购质量。 3.6副总经理负责生产过程中各项质量活动的组织、计划、协调和管理。 3.7总经理负责生产过程中影响生产质量的各项资源的配置。 3.8各车间、仓库负责各项生产过程中质量控制活动的具体实施。 4.0制程检验流程 4.1制程检验流程图 作业流程 责任人/部门 作业内容 使用表单 品质部 生产部 生产部 品质部 生产部 PMC部 品质部 品质部 仓库 生产部 1.按PMC生产计划，品质部做生产前的品质检验准备；2.生产部根据生产计划，做生产准备； 3.生产部将首件通知品质部检验，合格批量生产，不合格寻找原因，解决后再次生产送样，至到首件确认合格； 4.批量生产中，员工进行自检；生产中各工序进行互检；生产完成后，入库前通知品质部检验，合格合库，不合格返工，返工后再次检验，至到合格。 5.品质部对制程不合格进行纠正与预防措施，并通知相关部门整改，避免后续再次发生。 《生产任务单》 《车间周生产计划》 《车间首件检验记录表》 《品质异常处理单》 《车间巡检记录表》 《金工、综合巡检记录表》 《车间检验日报表》 《工序检验产量日报表》 《报废品日登记表》 《退料单》 《报废申请表》 4.2检验流程 4.2.1生产计划的制订 4.2.1.1销售部应根据已接受的合同或订单中的各项内容和要求，及时编制《生产任务单》，在明确产品名称、规格、数量、交付时间的同时，应将顾客对产品特性、质量、工艺等方面的要求及时通知技术开发部、品质部会审，报生产副总经理审批后，发放给PMC部。 4.2.1.2PMC部根据《生产任务单》中的要求并确认客户要求和产品库存情况，以及各车间的实际生产状况，及时编制《车间周生产计划》，在明确各车间所应生产的产品名称、规格、数量、完成时间的同时，各车间应着重注意产品特性、质量、工艺等方面的要求。 4.2.1.4《车间周生产计划》经审批后，应及时发放到各车间、技术部、品质部、PMC部、采购部。 4.2.1.5出现下列情况时，可对产品生产计划进行相应调整： 4.2.1.5.1由于原材料或设备等原因，确属无法按生产计划进行生产的； 4.2.1.5.2合同或订单的更改； 4.2.1.5.3其它特殊情况。 4.2.2生产的组织 4.2.2.1技术部应根据《生产任务单》、《车间周生产计划》，及时编制工艺技术文件并向各有关部门提供生产所需的各种产品图样及其它相应的技术文件和资料。 4.2.2.2品质部应根据生产计划、采购订单，客户要求等，具体制定、实施质量监控方案和过程中的检具使用、表单填写以及效果的准确判定，并对生产过程各环节的产品质量进行监控和测量。 4.2.2.3PMC部物控员应根据《车间周生产计划》编制《物料采购申请单》，采购部编制《采购单》经批准后，并按《采购管理控制流程》以及产品的实际生产情况，及时组织人员对原辅材料、零配件等进行采购。 4.2.2.4各车间主任应根据《车间周生产计划》要求，及时了解采购情况，以及本车间的实际生产状况，提前做好生产前的各项质量控制准备工作，选择合适的生产设备和工装夹、模具、作业指导书、工位器具等工艺装备和生产辅料，按规定对产品进行生产或装配。 4.2.2.5生产部应认真检查各车间生产前的各项质量控制准备工作，协调各部门之间的互相配合关系。对生产过程中的主要质量管理点要重点检查，并记录在案。 4.2.3生产过程的质量控制 4.2.3.1首检：各工序在生产加