县十四届大二次会议材料之二十.doc

县十四届人大二次会议材料之二十 西畴县2008年 地方财政预算执行情况和 2009年地方财政预算草案报告（书面） （2009年2月18日在西畴县第十四届人民代表大会第二次会议上） 西畴县财政局局长 褚德祥 西畴县2008年地方财政预算执行情况 和2009年地方财政预算草案报告（书面） ——在西畴县第十四届人民代表大会第二次会议上 西畴县财政局局长 褚德祥 （2009年2月18日） 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会报告西畴县2008年地方财政预算执行情况和2009年地方财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见和建议。 一、2008年地方财政预算执行情况 2008年，全县财税部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照科学发展观的要求，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会及中央、省、州财政工作会议精神，紧紧围绕年初提出的工作目标和财政工作重点，进一步强化征收管理，优化支出结构，硬化预算约束。通过狠抓各项工作措施的落实，公共财政支出基本做到了应保尽保，对“三农”、科技、教育、文化、卫生、社保等公共财政领域的财政支持力度不断加大，为全县社会稳定、经济发展提供了资金保证，圆满完成了年初确定的各项目标任务，实现了地方财政预算收支平衡。 （一）财政收入完成情况 全县共完成财政总收入6623万元(含上划中央及省级“四税”)，比上年增收820万元，增长14.1％。其中：上划中央增值税、消费税、个人所得税、企业所得税2902万元，比上年增收59万元，增长2.1％，省级分享个人所得税、企业所得税213万元，比上年减收20万元，下降8.6％。地方一般预算收入3508万元，完成年初预算2980万元的117.7％，比上年2711万元增收797万元，增长29.4%。分部门完成情况为： 国税部门：完成一般预算收入860万元，占年初预算850万元的101.2%，比上年增收35万元，增长4.2%。 地税部门：完成一般预算收入2499万元。占年初预算2030万元的123.1%，比上年增收721万元，增长43%。 财政部门：完成非税收入149万元，占年初预算100万元的149%，比上年增收41万元，增长38%。 （二）地方财政支出完成情况 地方财政总支出50101万元，比上年增支12381万元，增长32.6％，其中：地方财政一般预算支出49301万元，完成调整预算49310万元的99.9％，同比增支12015万元，增长32.2%。上解上级支出800万元。分级支出是：县级支出46193万元，同比增长36.5%，增支12355万元；乡级支出3108万元，同比下降10%，减支340万元。 分类支出情况为： 一般公共服务支出6170万元，完成调整预算的99.9%，同比增长26.69%，增支1300万元。 公共安全支出2498万元，完成调整预算的100%，同比增长29.1%，增支563万元。 教育支出13933万元，完成调整预算的100%，同比增长35.9%，增支3679万元。 科学技术支出190万元，完成调整预算的100%，同比增长63.8%，增支74万元。 文化体育与传媒支出727万元，完成调整预算的100%，同比增长62.28%，增支279万元。 社会保障和就业支出9299万元，完成调整预算的100%，同比增长21.29%，增支1671万元。 医疗卫生支出4128万元，完成调整预算的100%，同比增长53.9%，增支1445万元。 环境保护支出737万元，完成调整预算的100%，同比增长289.9%，增支548万元。 城乡社区事务1608万元，完成调整预算的100%，同比增长44.7%，增支497万元。 农林水事务支出7709万元，完成调整预算的100%，同比增长68.6%，增支3137万元。 交通运输支出1093万元，完成调整预算的100%，同比下降56.9%，减支1441万元。 工业商业金融等事务支出489元，完成调整预算的100%，同比增长30.4%，增支114万元。 其他支出720万元，完成调整预算的100%，同比增长26.1%，增支149万元。 （三）财政预算收支平衡情况 地方财政一般预算收入3508万元，上级各项补助收入45167万元(专款17399万元)，上年滚存结余1435万元，财力总计50110万元，地方财政一般预算支出49301万元，上解上级支出800万元，支出总计50101万元，收支相抵，结余9万元。 二、2008年全县财政工作的主要措施 （一）狠抓增收节支各项措施，财政收支超额完成年度计划。 一年来，财税部门努力克服各种困难，加大税收分析及监测力度，狠抓征收管理，按照年初确定的年度财税工作目标，及时对任务进行分解，层层落实责任，依法加