各科室廉风险点排查表.doc

达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 人事科 1、干部管理 在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。 干部考察、提拔不透明 加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。 B 人事科全体工作人员 2、职称管理 推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。 职称晋升推荐不按规定执行 根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨论研究决定。 B 人事科全体工作人员 财务科 1、财务管理 1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。 不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、 严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理， A 财务科有关工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。 5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。 6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。 7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。 8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。 道德素质、业务素质低。 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 药剂科 药品采购管理 1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。 不执行《药品管理法》、相关人员素质低。 严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。 A 药剂科长和药品采购人员 药品管理 1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。 2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失。 3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。 4、药品管理紊乱，造成经济损失。 5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。 不按法律法规办事、责任心不强。 严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想， B 药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 物业中心 行政采购管理 1、利用工作之便假工济私，谋取私利。 2、利用公物送人情、拉关系。 不按监管程序进行管理，相关人员素质低。 规范程序化管理，提高人员素质。 A 物业中心主任及相关工作人员。 设备采购管理 1、利用工作之便，收受贿赂。 2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。 3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。 制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员动机不纯 严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。 A 物业中心主任及相关人员，设备、器械、耗材使用相关科室人员。 物资财产管理 1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。 2、不按物资财产报废管理制度 监管不严、相关人员素质低。 加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。 B 物业中心相关人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 进行管理，造成财产损失。 物业管理 1、水、电、气管理不善，造成经济损失。 2、绿化花草林木，不按规定私买私卖。 监管不严、相关人员素质低。 加强物业环节管理，提高相关人员素质。 C 物业中心相关人员 基建办公室 招投标管理 不按有关文件规定组织招标，或擅自邀标，或议标过程弄虚作假。 对政策不了解，与投标单位存在不正常关系。 加强法律法规和政策文件的学习，广泛接受监督。 B 基建办全体工作人员。 项目质量管理 不按设计进行工程质量管理，造成工程质量出现问题。 责任心不强，或与施工单位有不正常关系 加强学习和教育，增强责任心。 A 基建办全体工作人员。 工程资料管理 不按规定建立基建档案，档案管理不善，资料不全或丢失。 责任心不强 加强学习和教育，增强责任心。 C 有关人员 科室 廉政风险点 表现形式 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 办公室 印章管