品质部不格品控制程序.doc

不合格品控制程序 1．目的 为了防止不合格品或可疑产品的非预期使用，对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置。 2．适用范围 适用于自制零部件、半成品、成品、原材料、外购件、外协件中的不合格品或可疑产品。 3．定义与省略语 返工 为使不合格产品符合原有的要求而对其所采取的措施　返修 为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可 3.4报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施 4．主要内容 .1职责 .1.1技术质量部程序归口管理.1.2采购部负责不合格原、辅材料和外购件、外协件的隔离和处理生产对生产加工过程中的不合格品或可疑产品进行隔离。.2 工作流程 .2.1 不合格品的类别 a）返工返修）.2.2 不合格品的评审 5.2..1 根据不合格品的情况，不合格品的评审分为检验员评审及上报部，由部组织等部门评审。 .2.2.2 检验人员对不合格的评审) 在生产过程中，经检验员确认不符合质量要求，并确定具有返工或返修价值而又非批量的零部件，在缺陷部位做标识，并在检验卡上作详细记录，车间负责组织返工或返修。 b) 对于检验过程发现的不合格品，操作工应严格按照返工作业指导书进行返工，包括重新检验的要求。 c) 返工、返修后的产品经重新检验合格后，方能转序、入库或使用。 d) 必要时，检验员随机抽查关键件返工、返修品的记录，确认其不合格品率是否超出正常范围。 4.2.2.3 检验员判定为影响产品的关键件或批量不合格以及不合格性质不能判定时，首先要标识、记录，然后上报，由部组织等部门对不合格品进行评审处置意见。 .2.2.4 根据上述处置意见，由部下发单给责任单位，由其组织实施。 .2.2.5 若使用或返修不符合规定的产品，记录不合格和返修情况，以说明不合格的实际情况。 .2.3 不合格品的处置 .2.3.1采购部门根据外购件检查报告单外购外协件、原辅材料退货、换货或其它方式的处置； .2.3.2 生产负责产品的返工、返修，经重新检验合格后，方能转序、入库或使用。 .2.3.3 对废品的自制件，；.2.4 状态未经标识或可疑的产品，必须归类为不合格品。 5..记录 序号 记录名称 责任部门 保存期限 备注 1 不合格品评审单 技质部 2年 见附表 2 返工（返修）记录表 责任部门 2年 见附表 更 改 记 录 更改章节 更改标记 更改处数 更改文件号 更改人 日期 6 .记录格式不合格产品评审单 发生部门 发生日期 不合格事实描述: 质检员: 确认人: 不合格性质: □一般不合格 □严重不合格 评审内容及处置意见: 评审人员 所在部门 职务 评审人员 所在部门 职务 评审结论： 主持人: 日期: 返工（返修）记录表 产品名称 返工（工）修项目 返工（修）内容： 质检员： 日期 返工（修）措施： 返工（修）班组 日期 返工（修）验收情况： 质检员 日期 处理结论 负责人： 日期 备注： 山东XXXX汽车电机有限公司 李越（仅供参考） 2015年08月31日 标题 山东XXXXXXXX汽车电机有限公司 不合格品控制程序 编 号 LC-LY-2015-026 版 本 第 A 版 版 次 第 0 次修改 页 码 第 2 页 共 4 页 pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zheji