TG-SAP-TOBE-QM-001来料检验流程.docVIP

版本： 日期： 文档编号： 作者: 语言: 中文 1.0 2010-11-25 TG-SAP-TOBE-QM-001 边彦平、胥金凤  来料检验流程 ERP项目组 北京 签收：_____________ 日期：_____________ 版权 《时代集团公司》 Copyright 2010All rights reserved. 作者 边彦平、胥金凤 版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 1.0 创建文档 完成 2010-11-23 文档签署 以下签字表示您同意和接受此蓝图设计  公司 姓名 签署 日期 To Be业务流程的确认 时代集团 关键用户 业务负责人 东软 应用顾问 审核 时代集团 项目经理 东软 项目经理 批准 时代集团 产业总裁 目　　录 1 流程描述 4 1.1 概述[该流程的适用范围、主要功能、使用频次等] 4 1.2 流程岗位[列出该流程涉及的部门及岗位] 4 1.3 流程图[以流程图表示,并表达控制点要求] 5 1.4 流程描述[用文字说明流程操作步骤] 6 2 涉及的单据及报表 6 3 未来的改变与提高 7 流程描述 概述[该流程的适用范围、主要功能、使用频次等] 适用范围：该流程适用于北京时代科技股份有限公司和济南时代新纪元公司 主要功能：明确对采购物料到货后所进行的有关检验、入库等的作业操作过程，以及对检验结果的判定及缺陷的处理流程。 使用频次：常用 流程岗位[列出该流程涉及的部门及岗位] 部门 岗位 SAP角色名称 物资部 库管员 质检部 检验员 流程图[以流程图表示,并表达控制点要求] 流程描述[用文字说明流程操作步骤] 步骤编号 描述 输入 输出 10 接“采购订单入库流程”，物资部按照采购订单收货，打印入库单，书面通知检验员。 入库单 20 检验员在收到报检通知单后在SAP系统中查询检验批。 入库单 30 检验员根据需要检验物料决定是否打印检验计划单。 40 需要则检验员打印检验计划。 检验计划单 50 检验员对报检物料进行检验，并做记录。 60 检验员在SAP系统内记录检验结果和质量缺陷 70 检验员判定报检物料是否合格 80 不合格暂不给予使用决策，发出不合格品通知单。 不合格品通知单 90 合格，检验员系统内过账。 入库单 100 接QM“不合格品控制流程”。 涉及的单据及报表 名称 类型 状态 备注 入库单 系统内单据 新增 检验计划单 系统内单据 新增 不合格品通知单 系统内单据 新增 入库单 系统内单据 新增 供应商业绩统计分析表 系统内报表 新增 一次报检合格率统计表 系统内报表 新增 注：类型包括：系统内单据、系统内报表、系统外单据、系统外报表。 状态包括：现有（不变）、现有（需修改）、新增。 未来的改变与提高 3.1所有来料在系统内报检。 3.2物料的状态在系统内便于查询。 3.3 质量状况在系统内记录，对供应商质量状况提供全面的质量数据。 蓝图文档附件 附件一：(报表的格式) 附件二： …… ――――全文完―――― 时代集团ERP SAP业务蓝图 ? 机密文件 Page 2 of 8 时代集团ERP SAP业务蓝图