安全标准十二大要素准备材料目录.doc

危险化学品企业安全标准化评审标准 十二大要素准备材料目录 一、法律、法规和标准 1、法律、法规和标准的识别和获取 A、安全生产法律法规识别和获取管理制度 B、企业适用的安全生产法律、法规清单（法律、法规清单、电子版） C、定期更新记录 D、文件发放记录 E、相关方培训记录（承包商） 2、法律、法规和标准符合性评价 A、符合性评价记录 B、不符合项整改记录二、机构和职责 1、方针目标 A、安全生产方针和年度安全生产目标 B、安全生产目标责任书（含与上级政府及公司各部门、各级员工签订） C、安全生产工作计划 D、安全生产目标责任书考核记录 2、负责人 A、总经理安全职责 B、总经理安全承诺书 C、安全生产标准化实施方案 D、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要 E、安全领导小组会议纪要 F、领导干部带班制度 G、领导干部带班记录 H、安全文化建设计划或方案（二级企业） 3、职责 A、安全生产责任制（含主要负责人、各职能部门及各级岗位人员） B、安全生产责任制考核制度 C、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 D、安全生产奖惩记录 4、组织机构 A、安全生产管理网络图 B、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件 D、外聘专家或注册安全工程师文件（如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等） E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 5、安全生产投入 A、安全生产费用管理制度 B、安全生产费用台账（含年度投入计划、使用情况记录表和发票复印件）（财务部提供） C、从业人员工伤保险缴纳凭证 D、风险抵押金或安全责任保险考核记录 三、风险管理 1、范围和评价方法 A、风险评价管理制度 B、选用的风险评价方法 C、风险评价准则和相关取值标准的内容 2、风险评价 A、作业活动清单、设备、设施清单 B、风险评价记录或风险评价报告 C、风险评价有关会议纪要（组织开展评价记录） 3、风险控制 A、重大风险清单 B、风险控制措施 C、风险管理培训教育计划（安全教育培训计划） D、风险管理培训教育记录 4、隐患排查与治理 A、隐患治理制度（安全检查和隐患整改管理制度） B、隐患治理台账 C、隐患治理记录 D、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（人员、资金、时间、措施） E、重大隐患项目档案 F、重大事故隐患防范措施 G、隐患整改计划 5、重大危险源 A、重大危险源管理制度 B、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告（分级） C、重大危险源档案 D、安全监控报警设施台账 E、重大危险源管理制度 F、重大危险源的设备、设施定期检查记录 G、设备、设施的检验报告或检验合格证（压力表检验半年检测） H、重大危险源应急救援预案 I、重大危险源应急预案演练记录 J、应急救援器材台账 K、重大危险源备案资料 6、变更 A、变更管理制度 B、变更管理记录 C、变更的风险分析记录 D、变更风险的控制措施 E、变更实施验收报告 7、风险信息更新 A、风险评价记录 B、作业许可证记录表 8、供应商 A、供应商管理制度（消防、特种劳保用品） B、合格供应商名录、档案 C、供应商选用、续用、评价记录 D、与采购有关的风险信息四、管理制度 1、安全生产规章制度 A、公司修订后安全管理体系发布文件 B、公司安全生产规章制度清单 2、操作规程 A、公司修订后安全管理体系发布文件 B、公司岗位操作规程清单 3、修订 A、管理制度评审和修订制度 B、评审和修订记录 C、文件发放记录五、培训教育 1、培训教育管理 A、安全培训教育管理制度 B、安全培训教育需求记录表 C、安全年度培训计划 D、安全内部和外部培训教育记录表 E、安全年度培训计划变更记录表 2、从业人员岗位标准 A、企业从业人员岗位标准文件 B、从业人员招聘资料、员工档案台账 3、管理人员培训 A、主要负责人安全资格证 B、安全管理人员安全资格证 4、从业人员培训教育 A、安全内部和外部培训教育记录表（在岗、转岗、新员工培训教育记录） B、成品油运输人员从业资格证管理台账 C、日常安全培训教育记录表（新装置投用前对操作人员培训记录） D、特种作业和特种设备作业人员台账（人取证） 特种设备管理人员证或压力容器操作证 E、特种作业和特种设备作业人员操作证 5、其他人员培训教育 A、外来参观学习等人员培训记录表 B、员工（承包商）上岗培训教育记录表（承包商培训记录） 6、日常安全教育 A、月度安全活动计划 B、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录 C、班组安全活动记录 六、生产设施及工艺安全 1、生产设施建设 A、建设项目安全设施三同时（含生产建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等） B、新建、改建、扩建项目可行性研究