TS16949—2009内审员培训.ppt

* 审核准备—范围 组织名称： 地理： 产品： 活动： 其他限制： * 审核准备—审核准则 审核准则（依据） 标准要求 法规要求 顾客要求 组织的体系文件要求 认可规则/认证合同 * 审核计划 注意： 按过程而不是按部门编制 * 审核计划 四个过程组： A组—新产品开发过程组：从顾客要求识别到PPAP结束，包括供应商的开发、设备工装开发等过程活动 B组—管理过程组：业务计划、方针/目标、管理评审、内部审核、顾客满意、组织整体的改进 C组—生产物流过程组：订单、生产计划、采购计划、交付、物流设施 D组—制造现场：各生产车间，包括制造、检验、现场、设备、工装、标识、防护、安全与环境、人力资源、不合格品管理、应急计划、量检具、文件记录等活动 各独立支持过程：文件、记录、HR与培训、设备工装、供应商监控等 * 审核计划 A、B、C三个过程组的内容不宜分散给不同的审核员，即一个过程组应安排给一个审核员进行审核。 D组的安排应视组织现场的多少。当现场较多时，应将各现场分开安排给不同的审核员。 各独立的支持过程可以用来平衡审核员间工作量。其中部分内容已经结合各过程进行了审核，所以最好将这些过程安排在四个过程组的审核之后进行。同时注意审核信息的传递。 * 审核计划 审核计划的内容包括： 目的、范围、准则 日程安排的格式：时间安排、过程/现场、审核员分工；还可以包括与过程/现场相关的标准条款、审核场所、文件等内容。 日程安排内容包括：会议（首末次会议、沟通会议、内部会议）、现场访问、顾客要求评审、以往审核不符合项评审、各过程及现场的审核 * 审核计划 审核计划的安排应考虑： 审核员的专业能力； 组长最好能安排审核管理过程组； 审核场地的关联、过程间的作用 审核员间的工作量平衡 以往审核的不符合项 存在问题的业绩数据 …… * 检查单 有效使用过程文件：文件要求转换为审核提问清单 乌龟图 AIAG审核工作单 标准化的检查单 记录要求：可追溯 * COP 顾客导向过程： Customer Oriented Processes: ——由顾客到组织的直接输入导致的由组织到顾客的直接输出的，与顾客直接相关的过程。 * 过程：界限与活动链 过程的界限：输入和输出 在两个界限之间的活动链 输入： 有需求的顾客 输出： 需求得到满足的顾客 输入 步骤 1 步骤 2 步骤 n 输出 * Dept A 过程与部门的关系 Dept C Dept D Dept B 业务过程经过的部门 最初询问 (输入) 最终交付 (输出) * （AIAG/IAOB/PLEXUS授权使用） * 顾客导向过程 组织 输入 输出 * （AIAG/IAOB/PLEXUS授权使用） * COP清单 建议的COP： 市场分析/顾客要求 投标 订单/要求 产品和过程设计 产品和过程验证/确认 产品生产 交付 支付 担保/服务 销售/顾客反馈 * Automotive Process Audit as part of Process Model （AIAG/IAOB/PLEXUS授权使用） * 支持过程 A B C D I O 1 2 3 * 支持过程 活动A 输入 活动A 输出 支持过程 A1 支持过程A2 支持过程A3 支持过程An * 管理过程 管理评审 业务计划、方针、目标 ？ * 某整车厂的过程 EC HR C Q * 章鱼图分析法 公司 C4：产品交付 顾客要求 样品确认 PPAP资料确认 M3 M1 M2 S1 S2 合同订单评审 生产任务通知 顾客报价单 S1 S2 S8 S7 S9 S10 S11 M6 M1 M2 M5 M4 M3 合格产品、交付资料 合同订单、生产计划 M6 M1 M2 M5 M4 M3 S1 S2 S4 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S8 顾客要求 控制计划、作业指导书 S3 S2 S1 S5 S4 S6 S7 S9 S10 S11 M6 M1 M2 M5 M4 M3 顾客信息的反馈 有效的纠正措施 M6 M1 M2 M5 M4 M3 S2 S10 S1 S11 S8 公司 C2：过程策划 C1：与顾客沟通 C5：顾客满意度监测 C3：产品和过程确认 C4：产品交付 * 模式说明 在这种模式中，每个COP并没有一个独立的文件来对应，而是若干个支持过程来对应。每个支持过程都可能有一个文件（比如程序）来描述，即使这些支持过程的文件中描述的是与顾客直接有关的事项，他们仍然被称为“支持过程”。 这种模式是自上而下识别确定的，应在最高管理者的主导下完成。 * 顾客要求： 新产品 订单 报价 APQP/QPN PPAP 制造 SP：检验、不合格、现场 生产计划 SP：物料采购 顾