2016年度内部审核表.docVIP

内 部 审 核 资 料 汇 总 上海宽弘金属制品有限公司 文件编制：熊小兵 受控状态： 日 期：2016.8.5 内部审核报告 编号：XZ-QR8205 序号： 01 审核目的：验证质量体系在公司各部门动作是否正常 审核范围：公司最高管理及基层员工，各职能部门所管辖基层 审核依据：IS09001:2008 GB/T19001-2008 受审核部门：技术部、品管部、业务部、行政人事部、采购部 审核组长：熊小兵 审核组员 周宾 审核过程综述： 在审核过程中发现体系得到了实施和运行，涵盖了公司的生产和服务过程。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重数量、特定部门优缺点、特定要素执行 情况、存在的主要问题等）： 本次内审共2项不合格 对质量管理体系的评价（包括：质量管理体系与标准的符合程度、实施效果、发 现和改进体系运行的机制及措施等）： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进 结论： 通过这次内审公司对ISO9001:2008运行，质量体系运行正常，充分，有 效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 品管部1项 生产部1项 审核组长：熊小兵 日期：2016-8-15 审 核：周宾 日期：2016-8-15 批 准：熊徐勇 日期：2016-8-15 2016年度内审计划 编号：XZ-QB-R8201 序号： 01 审核目的： 按程序文件的规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核，验证 公司各职能部门在质量体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有 效及寻找改进的方向和机会。并最终达到质量方针和质量目标的有要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、品管部、采购部、业务部、生产部、行政部等主要是与质量和公司管理有关的岗位和人员 审核依据： GB/T 19001-2008, idt ISO 9001:2008 本企业质量手册、程序文件、合同等质量体系的相关文件及合同 审核方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2016年度内部审核安排： 公司内部讨论决定安排在2016年8月上旬实施； 管理者代表负责内部审核组织工作。 编制：熊小兵 日期：2016/08/02 批准：徐行庆 日期：2016/08/03 （本次）内部审核实施计划 序号：01 审核组组长：熊小兵 组员：熊小兵、周宾 注意：审核过程中不能审自已和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调。 日期：2016-08-4 第 1 页 共 1 页 审核目的：按规定，检查验证公司职能部门在质量体系运行中是否正常运行 及工作改进。并最终实现目标。 审核依据：GB/T 19001-2008/ idt ISO 9001:2008 本企业质量手册第一版及质量管理体系其他相关文件 审核覆盖：金属零部件的机械加工、办公家具的生产和服务 审核时间： 2016年08月10日 首次会议时间：08月10日 上午：8：00分 末次会议时间：08月11日 下午：17：30分（整理资料） 现场审核： 审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首、末次会议：最 高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动按审核日程安排， 被审核方有关人员要安排好本岗位的工作。 审核安排 日期 时间 部门 审核人员安排/主要条款 8月10日 上 午 8：00-8：30 首次会议：全部人员参加 8：30-9：30 9：30-10：30 10：30-11：30 10：-11：30 总经理 管理者代表 品管部 研发组 审核员：熊小兵/1.2，.4.1，4.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8