不合格控制程序讲座.ppt

相关文件 5.1.1《质量、环境和职业健康安全监测控制程序》-----TS-CX-QES8.2.4-01 5.1.2《纠正和预防措施控制程序》-----TS-CX-QES8.5.2/8.5.3-01 相关记录 5.2.1不合格品评审报告------JL-8.3-01 5.2.2产品拒收（退货）处置单-----JL-8.3-05 5.2.3让步接收单-----JL-8.3-03 5.2.4返工返修任务单----JL-8.3-02 5.2.5降级（报废）处置单----JL-8.3-04 纠正和预防措施控制程序讲义 器材质检部。孙玉峰 2015.4.24 目的 当公司产品质量出现不合格、环保和职业健康安全出现事故、事件、不符合时，采取处理调查及纠正预防措施，减少影响，并防止问题的再发生。以实现管理体系的持续改进。 记 录 控 制 程 序 器材公司质检部 2015.4.24 * 目的 * 内容 本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管及处理的方法和要求 方法 要求 范围 适用于本公司对与管理体系有关的所有记录的管理和控制。· * 职责 * 记录范围 * 控制内容 * 记录的格式 * 记录填写要求 4.4 标识和收集 * 4.5 贮存保管 4.5.1 研发部负责在每年年末将各部门临时贮存的记录统一收集存档。 4.5.2 研发部对归档的记录应造册建卡。 4.5.3 记录贮存环境应具有防潮、防火、防蛀、防腐、防损坏和防丢失的措施。 4.5.4 记录的存放方式应便于存取和查阅。记录亦可采用电子文本贮存于计算机磁盘中。 4.5.5 记录的保存期限，当法规有规定的按规定期限保存，无规定的，一般记录的保存期为三年，对超过保存期限的记录，由各部门记录管理人员经部门领导审批后销毁。 4.5.6 其它另有规定者除外，员工培训记录终身保管，员工调离注销。 * 4.6 查阅  * 相关文件 * 相关记录  * * * 项目A 项目C 项目B 项目D 项目E 项目F 要求 记录统一采用编码标识 * 器材公司质检部 2015.4.24 不合格控制程序讲座 程序 合格、不合格以及合格品、不合格品的区别 要求 目的 适用范围 适用于原辅材料、外协加工、半成品、成品的以及环境管理、职业健康安全管理。 质检部的职责 A．负责不合格品和不符合项的判定和评审的组织工作； B．负责产品返工/返修后的验证； C．负责对不符合项采取纠正后的验证。 4.1不合格品的分类 A．一般不合格品：指加工过程中发生的轻微不合格，经返工/返修可以达到使用目的的； B．严重不合格品：指产品不能达到预期指标，只能报废或降级使用的。 4.2不合格的处置方式 4.2不合格的处置方式 A．拒收/退货：对原辅材料、外协加工产品进行抽检或验证，发现产品性能不能满足规定要求的。 B．返工/返修：对半成品、成品虽不能达到规定要求，但经返工/返修后，可以满足规定要求； C．报废：产品存在严重缺陷，不能满足顾客的要求，返工/返修亦不能达到规定要求； D．降级/改作它用：批量半成品因操作失误，不能继续加工形成最终产品，但降级 不合格评审 评审内容 A．明确不合格的性质； B．提出不合格的处置方案； C．规定不合格品的处置部门； D．复检要求。 4.3.1质检员直接评审 A．质检员在产品加工过程中通过首件检验或巡视检验中发现不合格品，直接予以评审，质检部组织人员对不合格品进行标识、隔离、搬运到相应区域，要求其返工； B．质检员对连续流转的加工过程予以检验，发现的不合格品直接评审要求立即处置； C．质检员发现正在使用中的原辅材料不合格，可直接评审，要求停用。 4.3.2质检部评审 A．对批量进厂的原辅材料，按规定进行抽检或验证，发现不合格给予评审； B．对半成品、最终产品按产品标准或规定进行检验，对于一般不合格品给予评审； C．对属于严重不合格的产品，质检部要报请副总经理评审，必要时召集研发部人员共同评审。 处置 4.4.1 原辅材料、外协加工的处置由供应部负责。 4.4.2半成品不合格品由直接责任人或车间主任处置。 4.4.3成品不合格品由生产车间负责分析原因，安排处置。 重新检验 对返工/返修后的产品必须重新检验，合格后准予放行。 返工/返修后的产品必须逐一检验，不采取抽检方式。