灵台县皇甫谧中医院药品器械采购管理制度.docVIP

灵台县皇甫谧中医院药品器械采购管理制度 ? 为了进一步规范我院药品器械采购工作，治理医药购销领域商业贿赂行为，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》《卫生部办公厅关于加强八省（市）医疗机构高值医用耗材集中采购试点工作监督管理的通知》和省市县有关采购制度的要求，结合医院实际，制定本办法。 一、采购原则： 采购工作必须遵循公开、公正、公平竞争、诚信原则，做到货比三家、价廉物美；医用耗材按预期使用 1个月量定期计划采购，通用物资实行零库存定点采购。 二、采购范围： 医院仪器、设备、药品。 三、申购审批： 1、万元以上仪器、设备：实行年计划安排购置。年初由科室负责人填报《万元以上仪器、设备申购表》并由两名专科医师签名，内容包括仪器设备名称、数量、主要性能要求、推荐品牌（2-3个）、规格型号、可行性论证。采购中心收集汇总，交主管院长、院长审批，根据资金情况确定该年度医院仪器设备购置计划（应急仪器、设备除外）。 2、万元以下仪器、设备：实行月计划周安排采购。每月最后一周由科室负责人（或护士长）填写《器械使用计划表》，采购中心收集汇总后于月初填写《器械申购计划表》，内容包括物品名称、数量、规格型号、单价、生产厂家及经营单位名称（实行网上采购的品种由采购中心和审计科共同参加），交审计科比价审计（时间不超过一周）、主管院长、院长审批签字后，方可按计划购进，按审核单价当月入出库（月计划每月不超过二次）。 3、高值医用耗材：使用前严格执行医院制定的申报审批制度，并将审批表存入病历中。使用品种必须是采购中心从医院签约单位统一采购的产品，严禁使用未纳入购销合同的品种，严禁科室个人私自采购，已使用的产品必须当月办理入出库手续。 四、采购方式： 1、万元以上仪器、设备采取公开招标、邀标、议标或竞标的方式进行。2、万元以下仪器、设备采取询价方式。 3、所购物品为单一来源，经确认后，采取比较同一产品售出价格的方式，谈判确定。 五、采购程序： 1、与工程建设有关的单项合同估算价在伍拾万元人民币的重要设备、材料，单项合同估算价在一百万元人民币的进口设备和其他物资设备按国家有关规定程序执行。 2、伍万元以上的仪器设备（大宗物品参照执行）： ﹝ 1﹞采购中心编写招标文件并发布招标信息，组织供应商报名，根据报名情况由院领导审核确定邀标单位。 ﹝ 2﹞根据实际需要组织考察小组对供应商的资质、信誉、生产能力及有关设备的标准、质量、用户情况及当前价格进行调研、考察、了解，出具考察报告。 ﹝ 3﹞由监察、纪检部门在开标前30分钟内从设备委员会成员，使用、维修单位人员中随机抽取评委。评委的数量不能少于5人（应为奇数），主管院长主持开标，院领导、纪委、监察、审计代表参加（不作为评委但被抽取的除外）、开标前由院领导议定评标原则，评委根据评标原则，排出中标单位顺序并当场签名。 ? ? ? 1 2 4 ? : 4﹞合同（协议）须经审计科审核后方可正式签订履行。 3、伍万元以下的仪器设备：由主管院长、采购中心、审计科确定采购方案、向三家以上商家邀标、由三人以上参与。审批后报院长批准。 4、使用的中标医用耗材及其它相对固定需求量及采购批次的物品经院内招标定点后，在年度内批次采购，每年院内招标一次并签订协议。 六、货款支付： 为了保障临床仪器设备物资供应、售后服务及时，维护医院良好信誉，必须坚持医院利益至高无上，本着公平、诚信的原则，与相关生产或经营单位建立友好供需关系。仪器设备按合同付款，物资实行月计划排队付款。订购的仪器设备安装运行验收合格后，采购中心应及时按合同填写汇款通知书附发票、合同复印件及入库单交由审计科审核签字，并送财务科请院领导审批后安排付款；物资款由采购中心按计划每月汇总一次报审计科审批。现金购置由采购员每周一次统一报帐。 七、物资领用： 1、各科应按预计消耗量有计划地领取物资，严禁哄抢、积压，造成过期浪费者加倍计科室支出。执行由科室负责人（或由科室负责人指定的专人）签字领用制度。 2、器具、器皿、工具及金属器械等按标准配备基数后一般不能增加。因业务量增加需添置的，须经采购中心报请主管院领导批准，方可补发；因报损减少的，须以旧换新。 3、领用的物品质量、规格不合格可在当天内到库房退换。按计划要求购进的专科专用物品，相关科室应在一周内领取，否则加倍计科室支出。 4、批量物资由采购中心下送到科室，每周四、五、六为领用时间。 八、其它： 各使用部门或个人不得干扰招标采购和擅自采购，对私自采购的物资，采购中心不予办理相关手续，医院不予付款，并追究有关经济和技术责任。当月未及时办理出入库的产品，按每品种 50元罚款到采购中心；高值医用耗材当月未及时办理出入库的对该款项推迟三个月付款。 九、 每年初公示上年度采