三2016年预计收入和预算执行情况.DOC

CBD Distr. GENERAL UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7 16 November 2016 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的 生物多样性公约缔约方大会 第八次会议2016年12月4日至17日，墨西哥坎昆项目8 执行秘书关于卡塔赫纳生物安全议定书的行政管理和年参考UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16；执行秘书关于2015-2016两年UNEP/CBD/COP/13/7）和UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2，以及载有秘书处职能审查报告的信息文件（UNEP/CBD/ COP/13/INF/8）。 截至2016年9月30日，170个缔约方已加入或批准《议定书》。这些缔约方的名单见秘书处网站。当保存人通知其交存 本文件包含以下五节： (a) 第一节和第二节分别报告2014年和2015年三个信托基金的收入和预算执行情况，即关于生物安全议定书核心方案的预算普通信托基金（BG信托基金）；关于额外自愿捐款的特别自愿信托基金（BH信托基金），以帮助的特别自愿信托基金BI信托基金(b) 第四节述及个人和行政事项。报告了根据《议定书》分类、宣传和填补已核准岗位的进展情况； (c) 第五节报告了2015-2016两年期的业绩指标。 以下表格载于UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13号文件： (a) 2015年12月31日至2016年9月30日对BG和BH信托基金的捐款情况； (b) 截至2016年9月30日，2015-2016年间的捐款比例； (c) 截至2015年12月31日，BG、BH和BI信托基金经审计的财务报表。 2014年收入和预算执行情况 A. 生物安全议定书普通信托基金（核心预算或BG信托基金） 1. 2014年收入和预算执行情况 (a) 2014年预算 BS-VI/7号决定通过了2,963,149美元的核心方案预算，用于执行2014年卡塔赫纳生物安全议定书。该预算中2,569,825美元由缔约方根据第BS-VI/7号决定附件所述比例支付，200,000美元来自往年的剩余金额，193,324美元来自主办国捐款，如下： 资金来源 2014年 议定书缔约方 2,569,825美元 主办国 往年剩余金额 193,324美元 200,000美元 总计 2,963,149美元 由于2013-2014年间有新的《议定书》缔约方，2014年对《议定书》的实际捐款总计为2,572,360美元。 (b) 2014年捐款 截至2014年12月31日，BG信托基金收到2014年捐款金额总计2,550,664美元： 2013年收到的2014年预付款 521,101美元 2014年收到的2014年捐款 1,835,195美元 主办国捐款 194,368美元 总计 2,550,664美元 因此，截至2014年12月31日，作为议定书缔约方会议的缔约方大会在其第六次会议上支付的关于2014年分摊捐款占当年已核准核心预算总额的92%（扣除上年度剩余金额之前）。 该金额代表《议定书》缔约方中97个（或58%）缔约方支付的全部或部分捐款。2014年收到2013年和往年逾期付款总计30,949美元。应注意，主办国捐款全部付清，已核准预算193,324美元和实收金额194,368美元的差额构成兑换差额。 (c) 2014年支出 11. 2,653,558美元。该金额相当于第BS-VI/7号决定规定的用于2014年BG信托基金活动的已核准总额的90%。用于作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议作为缔约方会议的缔约方大会第七次会议12. 截至2014年12月31日，2014年支出2,653,460美元相当于2014年缔约方总捐款的104%（2,550,664美元）。 13. 按用途分类的2014年开支见下文表1。 表1. 按开支用途分类的2014年BG信托基金开支（千美元） 开支用途 已核准预算 认捐款项/开支 缔约方大会/缔约方会议核定的预算百分比 人事费用 生物安全主席团会议 1,916.7 25.0 1,417.6 28.6 74 114 差旅费 50.0 32.3 65 顾问/分包合同 生物安全信息交换所咨询会议 20.0 20.0 22 100 联络小组会议 作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第七次会议 30.0 250.0 21.1 531.9 70 213 履约委员会会议 45.0 42.4 94 生物安全信息交换所网站翻译 25.0 8.8 35 临时援助/加班 5.0 0.0 0 一般运营费用 255.6 223.27 87 方案支持成本