企业质量管理体系QMS各部门内审检查表及审核结论.doc

YY/B/Q8.2.2/S4.5.4/E4.5.5-02 内 部 审 核 检 查 表（QMS） 第1页共4页 被审核部门：领导层 负责人：XXX、XXX 审核员：徐XX 审核日期：XXXX.02.20 标 准 条 款 ( 过 程 ) 审 核 要 点 审核状况及结论 观察项 不符合项 覆盖范围 1.本企业QMS覆盖范围及过程是否存在遗漏？ 覆盖范围及过程无遗漏 2.本企业QMS对标准条款有无删减？ 删减7.3条款 3.删减的理由是否确凿？ 理由充分 4.1 总要求 1.本企业QMS所需过程是否按标准要求被识别和管理? 管理职责、资源提供、产品实现和测量分析改进四大过程均已识别 2.过程间顺序是否被确定和管理? 顺序已确定和管理 3.是否制订了为确保上述过程有效运行和控制所需的准则和方法? 已制订了程序文件、支持性文件，确保过程有效运行 4.本企业QMS过程所需的资源和信息是否充分，以支持过程的有效运行和对过程的监视、测量？ 资源配置充分，信息提供及时可靠，监视测量有效 5.QMS所需的过程测量和控制点是否确定并有效？ 已经明确规定 6.对监视测量的结果是否进行分析并在持续改进的工作中加以体现？ 及时监测和分析，发现问题及时进行纠正 7.本企业的外包过程是否已经明确识别？ 已经识别 8.对外包过程控制的要求是否已经落实并确保有效？ 进行了有效的控制 5.1 管理承诺 1.领导是否建立了以满足顾客要求为宗旨的经营指导思想？ 是 2.以何种方式向职工传达满足顾客要求和法律法规的重要性并提供依据？ 会议、宣传、谈话交流等 3.是否及时收集相关的法律法规并予以认真的贯彻执行？ 是 4.是否组织制订了质量方针和质量目标？ 已经制订 5.对质量方针和质量目标，各职能部门是否清楚并在工作中得到有效的执行？ 全员理解并得到贯彻 6.是否按规定的时间要求组织管理评审活动？ 是 7.是否确保为建立、实施和改进质量管理体系提供必要的资源？ 各种资源（包括设备、场地、人员）配置较充分 5.2 以顾客为 关注焦点 1.“以顾客为关注焦点”的观点是否在全体员工中得到确立？ 是 2.顾客的要求是否在企业中得到真正的关注？ 是 3.是否通过多种途径将顾客的要求加以确定，并转化为对工作质量和产品质量的要求认真落实实施？以何种方式测量？ 通过顾客要求评审→产品实现→顾客满意来满足顾客要求，并通过顾客满意度进行测量 5.3 质量方针 1.质量方针是否与本企业的宗旨相适应？ 能适应 2.是否体现了本企业的目标和特点？ 是 3.是否包含了满足顾客要求的承诺？ 是，以顾客满意度体现 4.是否包含了持续改进的承诺？ 是， 5.是否为质量目标的制订和评审提供了明确的框架？ 已作为制订质量目标的依据 6.质量方针及其含义是否已经在企业各个层次、每个员工中得到充分的沟通，确保正确理解和协调一致？ 通过各种方式在各个层次进行了沟通， 7是否在各个层次中得到贯彻和坚持？ 是 8.质量方针的持续适宜性是否进行定期评审？ 在管理评审中进行 YY/B/Q8.2.2/S4.5.4/E4.5.5-02 内 部 审 核 检 查 表（QMS） 第2页共4页 被审核部门：领导层 负责人：XXX、XXX 审核员：徐XX 审核日期：XXXX.02.20 标 准 条 款 ( 过 程 ) 审 核 要 点 审核状况及结论 观察项 不符合项 5.4.1 质量目标 1.是否建立了企业总的质量目标？ 是，共包括了3个目标 2.是否已经在相关的职能和层次上进行了分解，建立了各部门的质量目标？ 已经在每个职能部门进行了分解 3.总目标与部门目标之间是否协调一致？ 做到以小保大，以部门保公司 4.是否包含了满足产品要求所需的内容？ 有反映产品质量的内容 5.建立的质量目标是否可以进行测量？ 具备可测量性 6.是否为实现质量目标进行了策划？ 进行了策划并制订了各种措施 7.对质量目标的完成情况是否进行定期考核？ 按规定要求进行考核 8.质量目标在目前的运行中是否能够达到？ 能 9.是否规定了质量目标需要改动时的更改要求和步骤？ 是 5.4.2 质量管理 体系策划 1.为实现质量目标及4.1的总要求是否对质量管理体系进行了策划? 在时间、资源等方面进行了策划 2.策划的输出是否确定了实