增值 集团内部审计全程纪实.doc

增 值 集团内部审计全程纪实 梁 雄 著 作品信息 超印速作品编目数据 《增值》/ 梁 雄 著 －上海：超印速，2008.9 ISPN 978-4001-102000-211578-017 超印速（2008）第0001号 ISPN978-4001-102000-211578-017 9784001102000211578017 增 值 作者：梁 雄 著 超印速 博客出书 一本起印 字数：127,901字 开本：大32开 印数：1-3000 ISPN：978-4001-102000-211578-017 2008年9月上海第1版 第1次印 定价：非卖品 目 录 前言....................................................1 集团内部审计操作步骤及说明..............................2 计算机辅助审计技术......................................5 分析性复核技术与实例....................................9 控制自我评估（CSA）技术................................12 企业破产清算、注销程序及说明(上).......................17 企业破产清算、注销程序及说明(下).......................20 企业改制上市操作流程（一）.............................22 企业改制上市操作流程（二）.............................24 企业改制上市操作流程（三）.............................26 企业改制上市操作流程（四）.............................29 内审在收购、兼并中必做工作16项........................31 工程审计管理办法.......................................33 集团公司内部审计管理办法(上)...........................38 集团公司内部审计管理办法(中)...........................40 集团公司内部审计管理办法(下)...........................43 集团公司内部审计制度(上)...............................47 集团公司内部审计制度(下)...............................51 审计质量控制关键十点...................................54 实施审计访谈技巧12法..................................57 现金盘点八点技巧.......................................60 审计线索查找6方法.....................................62 内部审计分析方法.......................................64 内审人员必备技能26项..................................66 企业内部控制关键点.....................................67 审计抽样技术简介.......................................69 内部审计方法汇总.......................................72 警惕舞弊警示信号60条..................................78 公司风险种类及管理办法.................................80 企业并购财务风险识别方法...............................84 风险评估方法及步骤.....................................87 内部审计部门考核指标分析...............................90 如何编写内部审计程序...................................92 审计业务执行清单(下)...................................94 审计业务执行清单(上)............................