ZXID-QPG6-02内部质量审核流程.pdf

深圳市知行智驱技术有限公司 流程文件 文件名称： 内部质量审核流程 文件编号： ZXID-QPG6-02 版 本： A0 文件所属部门： 质量 编 制/日 期： 审 核/日 期： 批 准/日 期： 内部质量审核流程 修订记录 日 期 修订版本 修订内容的描述 修订人 2016-06-28 A0 新增 凡书华 第 2 页 / 共14 页 内部质量审核流程 1 目的： 通过审核，以评定所策划的质量管理体系实施的符合性和有效性，及时发现存在的问题，通过采取纠正预防措施，以确保质量管理体系 持续有效的运行。 2 范围： 适用于公司经营活动范围内所策划的质量管理体系。 3 定义或术语： 3.1审核：为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度，由审核员进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.2 内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查核各项活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且适宜 地达到目标。 3．3严重不符合：相对于质量体系的缺项或背离要求。若对于某项要求出现多个一般不符合，而使整个业务流程或质量体系无法运行， 则同样视为严重不符合； 3．4一般不符合：质量体系中的某一部分不符合要求，或在质量体系中发现的一个或多个轻微错误。 3．5建议项：尽管没有发现严重不符合或一般不符合，但未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应将需改进的内容记录. 3．6 审核准则：与收集的审核证据相比较的一组方针、程序或要求。 3．7 审核证据：经验证的事实、陈述或与审核有关的其他信息的记录。 3．8 审核发现：将收集的审核证据和审核准则相比较后的评价结果。 3．9 审核结论：要考虑了所有的审核发现后，由审核组所决定的审核结果。 4 角色、职责： 4.1 体系管理授权人：负责制定 《年度内部审核计划》、审核实施计划和审核检查表，跟踪审核发现的问题并进行验证。 4.2审核组长：负责批准 《年度内部审核计划》，确认审核员，组织审核的实施，总结报告的编制。 4.3审核员：编制审核检测表，实施审核，问题记录与跟踪验证。 4.4受审核部门负责人：根据审核发现的问题，组织纠正与纠正措施的制定与实施。 第 3 页 / 共14 页 内部质量审核流程 5 流程图： 第 4 页 / 共14 页 内部质量审核流程 6 流程活动说明： 活动名称：审核策划 活动编号： 010 活动责任人： 活动参与人： 体系管理授权人 总经理 活动描述： 1、体系管理授权人负责对公司质量体系内部审核进行活动策划。 2、公司质量体系每年至少进行一次内部审核； 3、需要时，体系管理授权人应适时安排专项内审或全面内审。需要安排适时内审的情况如： ——体系运行发生重大异常情况； ——组织结构、人员发生重大变化； ——其它认为有内审需要的情况发生时。 输入： 输出：