尾矿库安全检查表-附件2.doc

附件2 尾矿库安全检查表 尾矿库名称： 检查单位： 年 月 日 检查项目 检查内容 检查依据及要求 检查方法 存在问题及检查结果 检查人 一、企业基本情况 1.工商营业执照 工商营业执照登记名称与申请单位名称一致；工商营业执照在有效期内；经营范围与申请许可范围相符。 核对原件 2.安全生产许可证 运行库必须具有安全生产许可证，并在有效期内，许可内容与实际情况一致。 核对原件 3.尾矿库负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制 主要负责人、安全生产管理人员、主要岗位安全生产职责明确；与主管部门签订了安全生产目标管理责任书；内部按照要求签订了目标管理责任书，并定期进行经济奖惩考核。 查有关文件原件 4.安全生产规章制度、各工种操作规程 企业应根据尾矿库安全生产主要工作内容，建立相关的安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及尾矿工（排尾、筑坝、巡坝等）安全技术规程、操作规程等。 查上报的目录是否有相应的文件原件和发布令 5.安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员文件 相关机构及人员任命有企业文件。三等以上尾矿库应设立专门安全管理机构，其他尾矿库配备专职安全管理人员。 查企业文件原件。通过询问职工、检查档案、观察现场，检查机构与人员是否真实配备到位 6.主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书 安全资格证书由法定部门签发，并在有效期内；主要负责人（包括矿山企业法定代表人、尾矿库负责人）、安全管理人员（专职尾矿库安全管理人员），须取得安全资格证书。 核对原件，并通过查企业组织机构及任命文件掌握应持证人员情况 7.特种作业人员操作资格证书 所有尾矿工是否持证上岗。 核对原件，并通过查职工名单、查现场等掌握矿山特种作业人员情况 8.事故应急救援 企业或尾矿库应建立由专职或兼职人员组成的应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小，未建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 查有关文件原件；查应急救援器材是否与设计要求等相符 二、周边情况 1.尾矿库附属设施 尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。 现场检查 2.不良地质作用的治理 有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。 现场检查 3.库区状况 尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章回采尾矿、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。 现场检查 4.安全警示标志 （1）在库区周边应按要求设立安全警示标志。 现场检查 （2）库内设清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。 现场检查 5.上坝公路 尾矿库上坝公路应符合《安全专篇》要求。 现场检查 6.尾矿库上、下游及动迁情况 尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。 现场检查 三、坝体安全 1.初期坝 尾矿库初期坝轮廓尺寸等应符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行情况正常。 查阅设计对比现场进行检查 2.堆积坝 （1）尾矿堆积坝坡形、外坡坡比要符合设计规定。外坡坡面无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土、管涌，无沼泽化和较多(大)的冲沟。 现场检查 （2）上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上应以土石覆盖或以其他方式植被绿化，但坝面植被不能影响行人检查。 现场检查 3.坝体防排水 （1）堆积坝外坡面应按设计要求进行修筑人字沟或网状排水沟（尾矿坝坝肩应按设计要求设置坝肩沟），应结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟。 现场检查 （2）坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，应严格按设计要求控制。如坝体浸润线超过控制线，应经技术论证增设或更新排渗设施。 现场检查；检查设计要求；检查观察记录 4.坝顶高程与干滩长度 尾矿坝滩顶高程必须满足生产、防汛和回水要求，尾矿坝安全超高和干滩长度应符合设计要求。当回水与尾矿库安全对滩长和超高的要求有矛盾时，必须保证坝体安全。 查设计要求；现场检查 5.稳定性专项评价 上游式尾矿坝堆积至1/2～2/3最终设计坝高时，应对坝体进行一次全面的勘察，并进行稳定性专项评价，以验证现状及设计最终坝体的稳定性，确定后期