HSF74-03有害物质风险评价控制程序.doc

HSF7.4-03有害物质风险评价控制程序 修订页 1.0目的: 对本公司供方（含供应商、外包商）在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。 2.0范围： 适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制。 3.0定义： 3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。 3.2 HSF控制计划：在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。 4.0权责： 4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价、登录及管理。 4.2物控部: 4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方； 4.2.2督促相关供方进行改善。 4.3工程部： 4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的确定。 4.4副管理者代表/管理者代表： 4.4.1有害物质污染源的审核及批准。 5.0程序： 5.1有害物质的确定:依据《环境物质管理技术标准》控制的有害物质类别及限量要求。 5.2有害物质风险识别时机 5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表》之前； 5.2.2每年一次例行的全面评价 (一般在供方年度评审之后的一个月内)。 5.3有害物质风险评价项目 5.3.1材料/部件/活动本身的特性； 5.3.2供方评价的结果； 5.3.3有害物质检测结果； 5.3.4有害物质检测报告的来源； 5.3.5与以往HSF不合格的关联性。 5.4有害物质风险评价成员 5.4.1材料/部件/活动本身的特性: 工程部 5.4.2有害物质检测结果: 品保部 5.4.3有害物质检测报告的来源: 工程部、品保部 5.4.4供方评价的结果: 物控部、品保部、工程部 5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品保部 5.4.6审核: HSF副管理者代表 5.4.7核准：HSF管理者代表 5.5有害物质风险评价的准则 5.5.2 供方评价的结果: 5.6风险级别判定说明 在风险评估项目中，因部件/材料/活动项目为固有的特性，所以依据项目评估的等级风险相对应的控制方法实施控制；其它评估项目任何一项评估为“高”时，则风险级别必须为“高”，从而依据评价准则中对应的控制方法实施控制。 5.7有害物质风险评价的登录 5.7.1各部门将有害物质风险评价的结果记录在《有害物质风险评估表》，交HSF副管理者代 表审核，HSF管理者代表批准。 5.7.2核准后的《有害物质风险评价表》原稿保留物控部, 副本发放到工程部、品保部等其 它相关部门制定相应的风险控制措施。 5.8风险控制措施的制定 5.8.1 物控部根据《有害物质风险评估表》确定对供方的控制方法，制定《供方改善/消减 计划》，并由HSF副管理者代表审核，HSF管理者代表批准。 5.8.2 物控部将《供方改善/消减计划》通知相关供方使其明确了解本公司的HSF要求,并要 求供方确定改善日期后回复，以便督促其采取改善措施。 5.8.3根据《供方改善/消减计划》供方回复的日期，物控部、工程部、品保部确认改善完成 状况，必要时，依据《采购控制程序》对供方现场进行评估。 5.8.4经过评估确认合格后将进行正式交易，不合格将取消交易资格。 5.9 HSF控制计划的制定 工程部组织生产部门、品保部、物控部负责人员根据本公司产品实现的全过程，分析每个 过程针对有害物质需要的控制项目、规格要求、作业标准、设备工具、控制责任人、检测仪器、检查标准、检测记录及关联文件制定于《QC工程图》中，作为产品实现全过程有害物质控制的实施标准。 5.10有害物质污染源的修订 《有害物质风险评估表》应保持其适用性，如发生5.2情况时应进行修订，以保证产品实现过程有害物质控制的有效性。 6.0 注意事项 无 7.0 相关文件 7.1 YM/HSFWI-M0-01《环境物质管理技术标准》 7.2 YM/QHSFP7.4-01《采购控制程序》 7.3 YM/QHSFP7.4-02《外包控制程序》 7.3《QC工程图》 8.0 相关记录 8.1 FM-B1-02《合格供应商一览表》 8.2 FM-B1-04《有害物质风险评估表》 8.3 FM-B1-05《供方改善/消减计划》