全国水泥包装袋生产定点企业现场考核表.doc

全国水泥包装袋生产定点企业现场考核表 序号 考核项目 考核内容 考核方法 考核结果 一、 产品质量 1 制袋材料 ①纸袋纸符合GB/T 7968—1996《纸袋纸》、QB/T1460—2006《伸性纸袋纸》和GB 9774—2010《水泥包装袋》的要求。 按相应国家标准考核，查看记录，分析报告等 优良 合格 不合格 ②复膜塑编袋及复合袋：原料颗粒料配比、扁丝及编织布性能指标，复膜厚度、拉伸负荷等符合相应标准要求，并符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求。 查看测试记录报告，并现场做单位面积质量、经向、纬向拉伸负荷实验。 ③各类编织材料必须复合成复合材料 现场考核，查看记录 ④其它制袋材料应符合相应材料标准的要求 现场考核，查看记录 2 牢固度 符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求 查看一年内测试记录及检测中心报告，并现场做摔包实验。 优良 合格 不合格 （此项为否决项，不合格者，不能申请定点。） 3 外观、印刷、产品标志 ①外观平整、无裂口、无脱胶、无粘膛 现场查看实物质量，查阅检测报告 优良 合格 不合格 ②印刷清晰、完整、牢固、使用专用油墨 按GB 9774—2010《水泥包装袋》规定格式印刷 ③产品标志：包装袋以100、150或200条为一捆，捆扎的绳索应不磨损袋子，在捆的边角处铺垫软质材料。每捆应附有合格证，其上印有制袋厂名和地址、执行标准、代号、生产日期、编号、牢固度、适用温度及防潮性能 二、生产过程质量控制 4 生产能力及工艺 ①1000万条以上（含1000万条）水泥袋的生产能力 现场查阅设备资料及生产情况（1000万条以下不具备定点资格） 优良 合格 不合格 ②先进、合理、科学的生产工艺技术，清洁生产。 5 设备情况 ①主机及辅助设备应满足生产需要、其产品符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求 现场考核设备运行情况，查记录及设备档案 优良 合格 不合格 ②主要设备运行正常，完好率应在90%以上 ③主机及辅助设备应满足环保、节能、安全、清洁生产的要求 6 物流情况 原料、半成品、产成品堆放整齐，物流有序，仓储条件合格，满足安全、防火、环保等要求。 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 7 检验、计量、测试设备及器具配备情况 ①按规定配备计量仪器，仪表及检验设备。如全自动或半自动跌落试验机或试验架等牢固度实验设备，拉力试验机、电子天平等 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②常用仪器设备有检定规程，并能保持仪器设备的完好准确 8 质量控制点 在生产过程中建立原材料及配比、半成品、产成品等重要工序的质量控制点以保证产品质量 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 9 质量检验 ①制定严格的内控质量指标和检验程序，并遵照执行 现场查验记录、查阅自检和送检报告 优良 合格 不合格 ②质检人员配备齐全，并经过专门培训，能正确掌握检验方法， ③按GB 9774—2010《水泥包装袋》要求进行型式检验和产品出厂前的质量检验 ④严格执行各项质量检验标准，确保不合格品不出厂 10 质量档案 各种内控质量标准、检测、考核等材料齐全，原始记录清楚，保存完整 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 11 信息反馈及售后服务 ①质量信息反馈渠道畅通 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②售后服务好 ③有信息反馈及售后服务文字记录材料 三、 管理规章制度 12 质量管理 ①有企业自定的质量标准，严格的质量管理制度，健全的质量管理体系，形成班组、车间、全厂的质量控制网络 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②有严格的质量考核制度，实行质量一票否决 ③有质量事故分析报告制度，并严格遵守 ④有各种操作规程，并严格执行 13 设备管理 ①建立设备管理卡片档案 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②建立设备自检、定检、检修等制度，并严格执行 14 技术管理 ①有企业自定的质量标准 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②各种图纸及档案资料及产品开发试制、技术文件、完整齐全 15 干部职工素质 ①有干部、职工的专业技术培训和岗位培训计划，并能付诸实施，明确提高业务素质的目标 现场查验、查阅记录 优良 合格 不合格 ②企业有良好的运行机制 ③遵纪、诚信、守法，有良好的道德风尚 16 安全、环保及文明生产 ① 有安全文明生产规