年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目商业计划书.doc

年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目商业计划书 项目名称： 年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目 项目单位： 某某工业集团有限公司 地 址： 某某省张家市 电 话： 传 真： 联 系 人： 邮件地址： 某某工业集团有限公司 201１年2月26日 第一部分：概述 13.1.项目概述 项目名称：年处理130万吨工业废渣磷石膏及综合利用项目 项目性质：资源综合利用 项目建设单位: 某某工业集团有限公司 建设规模：年处理130万吨 建设内容：投资合作 1.2.公司基本情况 某某工业集团有限责任公司成立于1996年，集团公司以硫磷化工、精细化工为主导产业。 面对新形势、新任务，站在新的发展起点上，集团公司确定了“以循环经济、低碳经济为着眼点，以园区经济为载体，以项目建设为抓手，继续壮大硫磷化工，大力发展精细化工，坚定不移地发展好煤化工，积极推进盐化工、石油化工的发展，适时发展氟化工，努力把企业打造成集硫磷化工、煤盐化工为核心产业，颜料化工、石油化工深加工、各类助剂和新型材料为延伸产业的极具循环经济特点的高端化工产业基地”发展战略。 1.3．产品 1.3.1、产品主要性能 1.3.2. 产品市场前景 5.投资分析与财务 本项目总投资3000万元。其中：建设投资2200万元，铺底流动资金800万元。 经筑诚集团公司董事会研究决定，从集团公司历年的利润及固定资产折旧费中提取2000万元，从银行贷款800万元。获取政府部门各项扶持资金200万元（缺口部分采取产权融资方法解决）。 6.组织与人力资源 董事长张家简介： 管理团队： 7.生产 根据产品市场预测以及企业发展规划，本期工程生产规模为年产150万平方石膏砌块项目的生产能力。 第二部分：公司发展规划 1．公司现状 公司目前以年产150万吨石膏砌块的生产线布置，并在肥东县磷肥厂附近就地取材建设一所原料处理：（脱硫石膏煅烧加工基地），在包河区工业园区这边进行产品生产加工和工艺形成。 公司目前主要以新墙体材料——石膏砌块为主要生产和发展方向。其中主要是在利用磷肥厂的化工垃圾废料——脱硫石膏的生产和煅烧工艺以及加工技术的原理进行原料提取和前处理工序。 目前公司员工有： 人 ， 技术人员： 人 ，管理人员有 人。 2. 公司发展规划 2.1 近中期战略目标 生产能力上：形成年产150万平方石膏砌块色生产线。 市场份额上：石膏砌块产品色市场份额达到省内市场的15%。 经济效益上：实际生产负荷达到100%的目标任务。 第一年（2008年5月—2009年5月）分三步完成维修、变动、内部资源配置，达到100万吨生产能力，实现年产值8000万，利润为2400万。 第二年（2009年6月—2010年6月）设计建设在肥东县磷肥厂附近投入原料脱硫石膏的生产的基地，计划装机容量1200KW,用于配套使用，为后期完成150万吨石膏砌块建设提供保障。 项目建设需要固定资产3000万元，其他费用1000万元，新增流动资金800万，另外在缺口部分采用产权融资进行投资。 项目建成后将新增产值1200万，产品单位成本可以降低800万。 年新增利润1000万。 第三年（2010年7月—2011年7月）完成150万平方石膏砌块生产项目的能力。并完善产业链建设，新建综合利用，增加流水线和引起国内先进的技术设备，发挥资源配置饿最大效率，为公司好下一部发展打下坚实基础。 固定资产约为4000万，新增流动资金1000万。 2.3 长期战略目标 生产能力上：利用磷肥厂排放的化工废渣—脱硫石膏的综合利用，并完成综合治理环境污染的作用，经济附加值比较的产品生产规模。基本形成产业结构合理的加工产业链。为国家环境污染减轻了负担，真正做到了循环经济应用的目的和要求。 市场份额：石膏砌块的产品在市场占有率达到10%，加工生产能力上实现20%的增加。 实现公司的资本运作和资源整合的目的，为企业进一步优化产业结构提供雄厚的资金支持和保障。 3．技术成果来源 本项目的技术先进，主要是采用和吸收国外先进工艺—立模顶升工艺流程。 第三部分：产品与服务 3.1、产品品种规划 某某筑城建材集团生产主要产品分类：新墙体材料系列、保温材料系列等。其中主导产品是新墙体材料中的石膏砌块为主要的和未来的发展方向和目标。 我们的产所使用的技术包括引起德国国外先进的立模顶升工艺流程和先进的设备和生产线，总体上来，我们现在的生产线处于成熟阶段。 我们的产品所使用的技术在国内比较先进，为了更好的推广市场，我们重点发展以新墙体材料——石膏砌块为主要的产品方向。 我们的产品和服务是一流的模式，理由是我们公司严格贯彻国家政策为导向，以客户为服务的宗旨