后勤管理处廉政风险点登记表 - 安徽大学.docVIP

（三）后勤管理处廉政风险防控一览表 职权 名称 职权内容 关键环节 风险点及表现形式 风险等级 防 控 措 施 责任主体 1、后勤经费使用与管理 1-1负责制订学校预算内的各项后勤保障经费的计划、使用和管理。 科室审核 以谋取私利为目的，放弃原则，提出不真实审核意见。 高 1、认真总结以往学校后勤保障工作的经验教训，坚持一切从学校实际出发； 2、严格按照学校有关规定确定审核原则，规范审核行为，确保认真调研，充分论证，预算准确，方案合理； 3、本着节约的原则编制预算和合理有效地使用经费； 4、实行项目负责制，强化责任意识； 5、注意与财务等部门沟通，制定出符合校情的后勤保障工作规划和年度工作计划。 计划科 水电中心 房管中心 综合办 审核监督科 分管处长审批 以谋取私利为目的，刻意隐瞒事实或不尊重科室合理的审核意见。 高 1、处领导班子认真讨论，集体决策； 2、在处内“自下而上，自上而下”认真听取意见； 3、严格在学校下达的预算内控制、使用经费。 分管处长 处长审批 以谋取私利为目的，刻意违背程序直接进行审批或不尊重科室合理的审核意见。 高 1、认真听取和尊重各科室和分管领导合理意见； 2、坚持“一支笔、多笔芯”原则，对各项支出的必要性进行认真审查。 3、校领导严格把关； 处 长 2、后勤物资采购 2-1负责家具、大型设备维保、搬迁单位、军训服装、学生卧具等招标工作 职能科室审核 以谋取私利为目的，采取化整为零等方式，规避招标。 高 1、严格按照招标工作规章制度办事； 2、加强教育，严禁任何人收受参与投标企业的任何好处； 3、严格招标工作程序，严格规范管理，严格督促检查； 4、强化校务公开，主动接受监督。 计划科 水电中心 综合办 审核监督科 论证立项 以谋取私利为目的，提出虚假的论证意见。 高 1、坚持真实、透明、公平竞争的原则； 2、请相关专家审核论证，并出具书面论证意见； 3、招标工作组集体决策； 4、、实行责任追究制度。 计划科 水电中心 综合办 审核监督科 物资验收 以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。 高 1、完善验收标准、质量监控和验收制度； 2、严格按规范程序操作； 3、实行责任追究制度。 计划科 水电中心 综合办 审核监督科 3、维修与节能管理 3-1负责制订学校各类后勤保障维修计划和节能工作计划，统一管理校内日常零星维修与节能减排管理工作，推动节能技术改造等工作。 现场勘验 以谋取私利为目的，刻意夸大事实，提出不真实勘验意见。 高 1、多部门和用户联合勘验，并形成会签意见； 2、及时办理隐蔽工程签证（影像资料佐证、联合会签等）； 3、实行签证单领取、使用多方制约，多部门把关制度。 计划科 水电中心 审核监督科 项目验收 以谋取私利为目的，刻意简化验收程序或降低验收标准。 高 1、加强对设计图纸、施工方案的审查； 2、加强技术检测； 3、加强隐蔽工程重要环节和要素监督； 4、规范验收程序； 5、实行责任追究制度。 计划科 水电中心 审核监督科 处长签批决算报送 以谋取私利为目的，将不符合报送条件的办理报送手续。 高 1、严格报送程序，制定《后勤管理处项目管理办法》； 2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。 处长和分管处长 4、外租房补贴管理 4-1针对学校未享受福利住房的教职工外租房补贴发放工作，及时准确的保证学校外租房补贴的合理发放 房管中心 审核 不按规定程序认真全面调查核实，隐瞒、伪造错误事实，从中谋取私利。 高 1、完善《安徽大学教职工外租房补贴发放暂行办法》； 2、认真全面调查核实； 3、坚持真实、透明、公开的原则； 4、严格按规范程序操作； 5、实行责任追究制度。 房管中心负责人 房管中心拟定分配方案 未如实拟定分配方案。 中 房管中心负责人 公 示 未能进行公示或公示过程中刻意隐瞒，缺少透明度。 高 1、坚持真实、透明、公开的原则； 2、严格执行公示制度，设立举报电话； 3、加强纪委、人事等多部门联合监督。 房管中心负责人 处领导审核、签字 不按规定程序集体讨论作出决定 高 1、重大事项处长办公会讨论； 2、民主管理，集体决策，多人参与，互相监督。 处长和分管处长 房管中心建立外租房补贴数据库 不按规定程序建立外租房补贴数据库。 中 1、及时、准确、科学地对外租房补贴数据档案进行分类和整理； 2、加强档案资料的报送、归档和保管； 3、及时跟踪并动态据实更新数据库。 房管中心负责人 5、公共用房管理 5-1公共用房管理：学校公共用房及文化体育场馆的调配、管理工作，使学校公共用房及文化体育场馆能够充分、有效、合理的调配使用 对办公用房需求进行审核、实地考察、详情了解情况 以谋取私利为目的，未能如