xxxx物流有限公司2012年上半年经营情况分析和下半年工作计划.doc

xxxxx物流有限公司 2012年上半年经营情况分析 及下半年工作计划 2012年7月25日 第一部分 上半年经营情况及存在的问题 经营情况： 2012年1月—6月，xxxx物流共实现营业收入XXXX万元，比去年同期的XXXX万元增加XXXX万元，同比增长XX%；发生营业费用XXXX万元，比去年同期发生的XXX万元增加XXXX万元，同比增长XX%；实现利润XXXX万元，比去年同期的XXXX万元多实现XXXX万元，同比增长XX%。 1、各厂家客户收入数据如下表： 序号 厂家 2012年上半年营业收入 2011年上半年营业收入 增长 增长比例 1 xxx 　 　 　 　 2 xx 　 　 　 　 3 xxxxx 　 　 　 　 4 xxxx 　 　 　 　 5 xx 　 　 　 　 6 xx 　 　 　 　 7 xx 　 　 　 　 8 xxx象 　 　 　 　 9 xx 　 　 　 　 10 xx 　 　 　 　 11 xxx场 　 　 　 　 12 xxx 　 　 　 　 13 xxx 　 　 　 　 14 xxx 　 　 　 　 15 xx 　 　 　 　 16 xx 　 　 　 　 17 其它收入 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 从上表可以看出，收入排在前三名的是XX、XX、XX三个厂家，占总收入的XX%；排在后三名的是XX、XX、XX三个厂家，只占总收入的XX%。 2、费用对比如下： 序号 费用明细 2012年上半年发生额 2011年上半年发生额 增长 增长比例 1 员工工资 　 　 　 　 2 五险一金 　 　 　 　 3 场地租赁费用 　 　 　 　 4 装卸费 　 　 　 　 5 自有车加油费 　 　 　 　 6 自有车过路费 　 　 　 　 7 外租车费用 　 　 　 　 8 税费 　 　 　 　 9 办公费用 　 　 　 　 10 水费 　 　 　 　 11 电费 　 　 　 　 12 食堂费用 　 　 　 　 13 停车费 　 　 　 　 14 车辆罚款 　 　 　 　 15 其它罚款 　 　 　 　 16 固定资产费用 　 　 　 　 17 其它费用 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 从上表可以看出，公司发生费用最高的是XX、XX、XX，占总费用支出的XX%。 公司存在的问题： 人员问题 车辆问题 后勤问题 费用问题 业务问题 第二部分 下半年工作计划及实施措施 下半年工作指标： 2012年下半年公司计划实现收入XXXX万元，比上半年的XXXX万元增长XXXX万元，增长XX%；发生费用XXXX万元，比上半年降低XXXX万元，降幅XX%；实现利润XXXX万元，比上半年增加XXXX万元，增长XX%。 工作计划及实施措施： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 小结：上半年，xxxx流在董事会的正确领导下，发扬xx物流不怕艰苦、敢打敢拼的拼搏精神，实现了收入和利润的双增长；下半年为完成目标计划，各级领导要团结一致，共同努力，拿出破釜沉舟的精神，不断创新思路、加强管理，提升公司整体经营和管理水平，圆满完成董事会交给的任务。