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四级量化监督检查基本方案
Xxx车间四级量化监督检查基本方案
为有效落实好炼钢厂四级量化监督检查管理体系的基本思路,进一步做好车间的四级量化检查工作,做到重心下移、重点突出、责任明确、监督到位,更好的发挥各层级的作用,结合车间实际,研讨制定xxx车间四级量化监督检查实施方案。
一、xxx车间四级量化监督检查体系
(一)车间第一责任人监督其他车间领导、班组长、岗位人员。
1、通过到岗位了解是否检查、查看检查结果、抽验检查问题等方式监督其他领导。
2、通过查看班组长对比验证结果、了解班组长对班组检查结果的信息等方式监督班组长。
3、通过抽验岗位人员检查结果、现场发现问题倒查岗位人员检查记录、录像检查、操作标准化对比验证等方式监督岗位人员。
(二)车间区域工程师监督班组长、岗位人员。
1、通过复查岗位人员检查结果、现场发现问题倒查岗位人员检查记录、录像检查等方式监督岗位人员。
2、通过陪同班组长检查、查看班组长对比验证结果、了解班组长对班组检查结果的信息等方式监督班组长。
(三)班组长监督岗位人员。
通过陪同岗位人员检查、复查岗位人员检查结果、班组长现场发现问题倒查岗位人员检查结果等方式进行监督。
二、监督检查职责
(一)车间领导职责。
1、每天应按时对重点危险源关键点进行检查,对查出的问题点及时安排进行处理。
2、每天应对区域工程师、班组长、岗位职工的检查情况进行监督检查,落实检查情况的真实性及处理情况。
3、每天应对监控录像中行车工的操作情况进行抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理或考核。
4、每天对检查情况做好记录,并在厂调度会上进行汇报。
(二)区域工程师职责。
1、每天应按时对重点危险源关键点进行检查,对查出的问题点及时安排进行处理。
2、每天应对班组长、岗位职工的检查情况进行监督检查,落实检查情况的真实性及处理情况。
3、每天应对监控录像中行车工的操作情况进行抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理或考核。
4、每天应对监控录像检查情况应及时进行汇总登记。
(三)班组长职责。
1、班长每天应按时对重点危险源关键点进行监督检查,对查出的问题点及时联系整改处理。
2、班长每天应对监控录像(驾驶室)行车工的操作情况进行监督抽查,抽查的时间段应重点是中夜班或每天的中午时段,检查情况视情节做出处理整改或考核。
3、班长对每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况做好记录,并在车间落实会上汇报。
4、班长每天检查汇报要有检查的区域、具体时间、检查内容、查出的问题点、责任人、整改的方法措施。
5、每天的操作标准化作业规范、重点危险源关键点、监控录像及对职工的监督检查情况汇报后交车间统一保存。
(四)班组职工职责。
1、每班应按《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》的要求,进行检查,对查出的问题点及时联系整改处理。
2、对本班查出的问题处理情况,及时向下一个班的职工进行交接。
3、对未关闭的问题要及时跟踪,定期复查,对整改情况,及时向班组长汇报。
4、每天班后会,汇报检查的车辆、具体时间、检查内容、查出的问题点、整改的方法措施。
5、认真填写《行车工点检卡/危险源量化监督检查表》,并上交班组。
三、监督检查的标准
(一)采取日常检查、专项检查、录像查看相结合的办法,进行检查。
(二)按照《炼钢厂四级量化检查监督管理体系》规定的相关内容。
(三)在做到按要求逐项检查并及时做好记录的基础上,关注重要危险源的变化,对衍生出现的新危险源,要及时通报。
(四)对存在的问题要在检查的当日或次日,进行现场验证。
(五)每天进行录像查看,对相关问题进行验证。
四、监督检查内容
(一)车间主任、书记、区域工程师监督检查内容。
1、熔融金属吊运关键车辆。
加料跨1#-4#225t行车、钢水接受跨11#-15#225t行车、KR脱硫跨141#-142#225t行车。
2、行车起升机构。
(1)主副钩限位。底座固定可靠,十字滑块及电器联接牢固,二次限位撞杆无变形,动作灵敏可靠。
(2)制动器。螺栓联接紧固,制动架各铰合点转动灵活,弹簧无塑性变形或断裂现象,制动平稳、可靠。摩擦片固定牢固,无脱出,无严重磨损。制动轮表面无划痕、裂纹、油污。
(3)钢丝绳。表面无断丝打结断股过烧松弛等现象,无过度磨损,润滑良好,压板、绳卡紧固可靠、无缺失,钢丝绳无出槽现象。
(4)卷筒组。联接螺栓紧固、无缺失,轴承座无异常声响和振动,卷筒壁无裂纹,钢丝绳无乱槽,压板螺栓紧固、无缺失。
(5)滑轮组。滑轮片无缺损、变形、裂纹、摆动,转动灵活,轮轴与小车架联接可靠,护罩固定良好。
(6)联轴器。联接螺栓和挡圈紧固良好、无松动、无缺损、无异响。
(7)减速机。机壳无裂纹、无油污,联接螺栓紧固良好、无缺失,运行时无
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