环境内审检查表2015版-共9页.doc

环境内审检查表—【管理层】 编号：JL12-07 A/0 共 9页 受审核部门 管理层 审核日期 2017年1月26日 审核员 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 4.1理解组织及其所处的环境 ◆内部环境有哪些？ ◆外部环境有哪些？ 答： 本公司目前所处的外部环境因素包含： 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。 本公司所处的内部环境因素包含： 员工对环境保护意识整体严重欠缺； 在节能减排方面仍需加大力度； 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。 4.2理解相关方的需求和期望 ◆相关方有哪些？ ◆需求又有哪些？ 答： 外部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 当地环保局（政府职能单位） 符合环境法律法规 当地安监局（政府职能单位） 化学品仓库存放，泄漏防止 当地水务局（政府职能单位） 节约用水，合规排水 当地供电所（政府职能单位） 节约用电 （邻近单位） 不可噪音，废气污染 （业务往来单位） 配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁 （业务往来单位） 取得ISO14001体系认证，符合法律法规 （第三方认证服务机构） 满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系 （第三方监测机构） 配合监测 （废水废物转移处理） 配合转移，处理 危废处理单位 配合处理 本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位） 满足本公司环境体系相关要求 饮用水配送，回收 满足本公司环境体系相关要求 外来施工单位/个人（业务往来单位） 噪音，废气满足本公司环境体系相关要求 设备供应商（业务往来单位） 设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求 办公用品供应商 硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求 内部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 最高管理者（总经理/生产车间主管） 合法，客户满意，成本低 员工 厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜 4.3确定环境体系的范围 ◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？ 答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。 本手册 将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等； 将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。 确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。 5.1领导作用于承诺 ◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现 答： 最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。 （a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻； （b）制定和批准本公司的环境方针； （c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次； （d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献； （e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。 5.2环境方针 ◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？ 答： 环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务 持续改进环境 环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。 职责 a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。 b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。 c、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织的人员 控制要求 a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向； b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求