中国石油加油站稽查实施细则.doc

中国石油加油站稽查实施细则 为实现加油站管理的持续改进，提升基层执行力，强化长： 副组长： 成员： 稽查领导小组办公室设在加油站管理科（以下简称稽查办），负责本办法的实施。办公室主任由加油站管理科科长兼任，办公室成员为加油站管理科全体。 2 稽查管理 2.1 稽查内容 稽查内容包括经营管理、现场管理、服务与客户管理、油品进销存管理、HSE管理、设备管理与维护、财务管理、非油品管理、信息化建设与检维修作业管理等，具体如下： 2.1.1 经营管理 加油站销售量、汽柴比完成量的考核按照分公司《纯枪加油量考核办法》进行奖励、处罚； 每月未召开站务会的，未对上月工作进行总结讲评的，未对当月工作进行部署的，上级文件和会议精神员工不清楚的，对交待的临时工作，没有按时完成的，每项处责任人30元罚款。 2.1.2 人力资源管理 2.1.2.1 员工管理 未与员工签订劳动合同的，每人次处相关责任人30元罚款； 新上岗员工试用期满未按当地规定给员工上保险的，每人次处相关责任人30元罚款； 未按照规定建立员工基本档案的，处相关责任人30元罚款； 2.1.2.2 员工考核 未按照员工考核细则对员工进行考核的，处站经理30元罚款；员工考核虚假的，处责任人150元罚款； 加油站员工对本岗位应知应会和安全职责不熟悉的，每人次处90元罚款； 2.1.3 现场管理 2.1.3.1 形象标识标准管理 加油站视觉形象不符合公司要求，存在标识不标准、新旧标识混用、破损、褪色、滴漏等现象而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30元罚款； 站内各种功能指示、警示标牌放臵不规范、不醒目、有破损、不洁净而未向主管公司上报并留有痕迹的，处责任人30元罚款； 未经主管公司同意，擅自设立宣传广告及口号性标语的，处责任人60元罚款； 站内照明灯不亮或破损而未及时整改的，或无力整改而未上报主管公司并留有痕迹的，处责任人30元罚款； 加油场地存在未硬化现象而加油站未上报主管公司并留有痕迹的，处相关责任人50元罚款； 站内建筑物有破损、沉降的，不清洁的，有积尘、蛛网的，每项处30元罚款； 地面塌陷破损的，加油站立柱、建筑物墙、地面有较大裂缝等现象未及时整改或未及时上报主管公司并留有痕迹的，每项处责任人30元罚款； 新建、改扩建加油站站内装修材料达不到中国石油《加油站建设标准》要求的，处责任人200元罚款； 2.1.3.2 定臵化管理 未按要求建立卫生包干责任制的，处责任人50元罚款； 建筑物门窗破损而未整改或无力整改未上报主管公司并留有痕迹的，处责任人50元罚款，门窗不洁净的，每处处责任人30元罚款；站内无仪表镜的或仪表镜上有污渍的，处责任人30元罚款； 站内证照未按要求上墙或悬挂不整齐的，办公桌、文件柜定臵管理不到位，工作场所物 1 品放臵杂乱的，每项处责任人30元罚款； 营业室（便利店）未做到整体清洁整齐的，处责任人50元罚款； 加油站未按规定设臵应急电话号码的，验钞机、POS收银机等收银设施和对外提供的便利设施未确保齐全完好的，每项处责任人30元罚款； 加油场地不清洁、有杂物、积水、明显污渍的，加油机外壳有明显锈蚀、油污、积尘的，加油机顶上随意放臵物品的，加油机胶管盘放不整齐的，每项处责任人30元罚款； 油罐区及卸油区场地零乱、不清洁、有杂物、硬化场地有积水、油污，绿化区有垃圾或杂草的，每项处责任人30元罚款；品号标牌、卸油操作规程安装位臵不规范、不牢固的，每项处责任人60元罚款；静电接地装臵损坏未整改或无力整改而未上报并留有痕迹的，每项处责任人50元罚款； 发电机房、配电室整体不清洁的、堆放杂物的、操作规程安装不规范的、应急灯不完好或安装不牢固的、绝缘垫和二氧化碳灭火器摆放位臵不规范的、门窗有空隙、无防小动物措施的，门向内开启，操作开关没有文字标注的，每项处责任人30元罚款； 巡检牌不齐全、不清洁、位臵不固定的，维修工具未使用专用箱保管、摆放位臵不规范、不完好的，每项处责任人30元罚款； 员工宿舍不清洁、有异味、有杂物堆放的，床上用品不整齐、不清洁、洗漱用品摆放不规范整齐的，每项处责任人30元罚款； 员工厨房（餐厅）不清洁、物品摆放不整齐，有杂物堆放的，每项处责任人60元罚款； 加油站浴室、洗手间（厕所）不能正常使用的，处责任人60元罚款；整体不清洁、有杂物、有积水的，每项处责任人50元罚款； 加油站锅炉房操作规程未上墙、整体不清洁、有积水的，每项处责任人60元罚款；堆放杂物的、燃煤等随意放臵的，每项处责任人90元罚款。 2.1.4服务与客户管理 2.1.4.1 员工形象管理 上岗员工未按规定统一着装的，每人次处30元罚款；未按规定佩戴工牌的，工作服有明显污渍的，每人次处30元罚款；工作服有破损的，上岗员工衣冠不整、不修边幅、佩戴饰物的、女员工过肩长发未盘起束于脑后