2009年内审计划、报告.doc

环境管理体系年度审核计划 一 审核目的和范围：对本公司现有环境管理体系进行全面审核，通过审核了解并向领导通报本公司环境管理体系运行情况，了解是否具备申请ISO 14001：2004认证的条件；了解环境品质管理体系（CQMS/02—2006）运行、控制情况。 范围： ISO 14001：2004、环境品质管理体系（CQMS/02—2006）所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理，管理者代表，副总经理，生产部，企划部，财务部，质保部，市场部，研发部。 天竺空港工业区B区裕华路26号厂区范围内。 二 审核依据：1）ISO 14001：2004 标准；2）环境品质管理体系文件；3）有关的环境法律法规及其他要求； 4）本公司的环境管理体系文件。 三 审核方式：按部门审核。 四 审核时间： 自查：2009年4月，2008年度外部审核开具的不符合项和改进建议项；文件、记录清单符合性，有效性。 内审：2009年11月，GB/T 19001-2000标准、GB/T 24001-2004 标准、环境品质管理体系内审； 五 审核要求：1、符合资质的内审员；2、避免审核本部门； 3、确保审核过程的客观性和公正性。 拟制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 环境管理体系审核实施计划 审核目的： 对本公司现有环境管理体系、环境品质管理体系进行全面审核，通过审核了解并向领导报告本公司环境管理体系运行是否符合策划的安排和GB/T 24001-2004标准的要求，环境管理体系是否得到正确的实施和保持。 范围： GB/T 24001-2004 标准中17个要素所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理，管理者代表，副总经理，生产部，企划部，财务部，质保部，市场部，研发部。 天竺空港工业区B区裕华路26号厂区范围内。 审核依据：1）GB/T 24001-2004 标准；2）环境品质管理体系；3）有关的环境法律法规及其他要求； 4）本公司的环境管理体系文件。 审核时间： 2009 年 11 月 18 日 至 11 月 20 日 首次会议时间： 2009.11.18 9：30---10：30 未次会议时间： 2009.11.20 14：30---16：00 审核人员：组长： 危平 第一组： 林军、刘少华、郭鹏飞； 第二组： 王昊、张亮； 第三组： 危平、夏娇娇； 审 核 安 排 时间 第一组 第二组 第三组 部门 部门 部门 11月18日 8：40 --- 11：30 质保部：4.4.1、4.2、4.3.3、、4..4.2、4.4.4、4.4.5、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6； 市场部：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6； 生产部及生产车间：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.5； 11月19日 8：40 --- 11：30 管理层：4.1、4.2、4.4.1、4.6； 财务部：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.6； 企划部：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7； 11月18日 2：30 ---3：30 研发部：4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3； 编制： 批准： 日期： 内部审核报告 审核目的： 对本公司现有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系进行全面审核，通过审核了解体系实施和保持情况并向领导汇报本公司管理体系内审结果。通过内审确定管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求及公司所确定的管理体系的要求。 审核范围： GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理，管理者代表，副总经理，生产部，企划部，财务部，质保部，市场部，研发部； 地点： 天竺空港工业区B区裕华路26号厂区范围内； 审核依据： 1）GB