2012年产品让步接收、放行管理规范.doc

深圳市金凯新瑞光电有限公司 产品让步接收、放行管理规范 编 号 制定日期： 核 定 审 核 制 定 版 本 A/0 页 数 第1页，共3页 制定单位：品质部 作 业 名 称 产品让步接收 放行管理规范 更 改 栏 符号 更改事项 更改日期 核准 发行章 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.0目的：在产品主功能及安全性不受影响下，为应付紧急生产及出货，对不合格的原物料或成品的品质状况进行判定，以达确保品质并且不影响正常生产或出货的目的。 2.0范围： 1.1进料（外协）检验不合格批。 1.2制程中发生品质异常状况。 1.3库存品返检不合格或出货检验不合格。 1.4成品检验不合格批，但又属于客户急交货时。 3.0名词解释： 3.1制程条件：人员、机器、物料、方法、环境。（4M1E） 3.2让步接收、放行：经批准接收全部项目的不合格品，可不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货；或经批准放行部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.0职责： 4.1生产部：负责成品的让步放行申请与产品的标识。 4.2仓 库：负责对超过有效期的产品提出让步放行的申请。 4.3品质部：产品品质状况的描述与初步判定，申请单的保存与让步放行后跟踪。 4.4产品市场：负责对产品不良现象评估与放行最终审批。 4.5研发工程部：对产品不良进行风险评估及建议。 4.6业务员：对自己客户的产品质量与客户进行沟通并对让步放行负责。 5.0作业流程 5.1申请原则：申请接收原材料、外协产品、在制品及成品，其不合格项目不影响出货成品之主要功能及安全性，且不致引起客户抱怨。如合同有规定时，成品之特采需经业务或客户同意。 深圳市金凯新瑞光电有限公司 产品让步接收、放行管理规范 编 号 制定日期： 核 定 审 核 制 定 版 本 A/0 　 　 页 数 第3页，共3页 制定单位：品质部 作 业 名 称 产品让步接收 放行管理规范 更 改 栏 符号 更改事项 更改日期 核准 发行章 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.2申请时机： 5.2.1为应付紧急生产或出货时，若不申请特采会导致公司或客户之损失。 5.2.3公司现有材料不足，导致对原物料、在制品、成品等若无法进行允收，将导致停产或影响交期。 5.2.4该不合格来料或在制品，可于制造完成品前经由各项纠正，使完成品之品质符合客户之要求。 5．3进料检验（含外协）拒收批之让步接收申请。 5.3.1来料检验不符合检验标准时，由IQC填写《来料检验报告》并详细不符合描述，并通知采购并由产品经理判定是否要提出特采申请，如要申请，请相关单（生产部、工程部、业务部等）会签审查，而后由品质部经理进行确认，呈报产品经理核准后方可生效。 5.3.2若特采申请最终判不予特采，则由采购人员与供应商协调该批货品之处理方式并要求供应进行不良原因分析与改善对策。 5.3.3让步接使用原材料由IQC在最大包装上或产品上贴“特采”标签，便于产品追溯。 5.3.4.如为单一客户请购原材料申请让步接收时，如此原材料未用完，下次继续生产时不需重复申请。 5.3.5.在申请、评审、批准特采时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时品质部封取极限样品）、限定的数量、时间期限等关键信息。 5.4制程成品异常让步放行申请。 5.4.1.过程检验或成品检验判定产品不合格时，产线QC或班组长及时通品质部IPQC，并填写《品质异常改善通知单》，并由在线IPQC确认。如IPQC发现不良同样填写《品质异常改善通知单》由生产班组长进行确认。 5.4.2.当制程条件失去管制、失误而造成连续性产出不合格品时，品质部IPQC可要求导致品质异常的生产单位停机等，生产部应查找不良产生原因。对于已经生产出来的不合格品如需交货时由责任单位填写《让步接收、放行申请单》交相关部门会签后，品质部按最终评审意见放行。 深圳市金凯新瑞光电有限公司 产品让步接收、放行管理规范 编 号 制定日期： 核 定 审 核 制 定 版 本 A/0 　 　 页 数 第2页，共3页 制定单位：品质部 作 业 名 称 产品让步接收 放行管理规范 更 改 栏 符号 更改事项 更改日期 核准 发行章 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.4.3如因产线异常正常工艺无法调试或来料不合格影响正常生产合格品，导致批量性不良影响出货，生产应通知PMC，如业务员、客户、产品经理评估可以生产，由业务员或班组长填写《让步接收、