江西省危险化学品业生产安全事故隐患排查分级表.doc

江西省生产安全事故隐患排查分级表 排查 类别 排查内容 排查依据 排查 方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 A01资质证照 1.1.1无资质证照 1安全生产许可证危险化学品证安全使用许可证《安全生产许可证条例》第条查看有效 证件 1.1.1.2未取得工商营业执照 查看有效 证件 1.1.1.3危险化学品生产、进口企业未取得危险化学品登记证 查看有效 证件 1.1.1.4涉及监控化学品监控化学品生产特别许可证 查看有效 证件 1.1.1.5非药品类易制毒化学品非药品类易制毒化学品生产、经营许可证查看有效 证件 1.1.1.6主要负责人安全资格证 《》第条查看有效 证件 1.1.1.7安全管理人员资格证 《》第条查看有效 证件 1.1.1.8特种作业人员上岗资格证 《》第条查看有效 证件 1.1.1.9从业人员无全员培训证明 《中华人民共和国安全生产法》第25条 查看有关培训记录 二级 1.1.1.10未取得安全生产标准化证书 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第7条 查看有效证件 二级 1.1.2建设项目安全设施“三同时” 1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）第11条 查看有关资料 1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目委托有资质的安全评价机构进行安全预评价 《》第2条查看有关资料 1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目查看有关资料 1.1.2.4新建、改建、扩建工程项目 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）第17条 查看有关资料 1.1.2.5建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查《》第条查看有关资料 1.1.2.6未取得试生产（使用）备案意见书 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号）第26条 查看有关资料 1.1.2.7未委托有资质的评价机构安全验收评价报告 查看有关资料 1.1.2.8新建、改建、扩建工程项目安全设施经验收 《》第条查看有关资料2安全生产管理机构及人员 1.2.1安全生产管理机构 1.2.1.1未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组 1.2.1.2未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员 1.2.1.4未定期召开安全会议，无会议记录。 1.2.2安全管理人员 1.2.2.1 《》第条3安全责任制及规章制度 1.3.1 安全生产责任制 1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度 1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责 1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责 1.3.2 安全管理制度 1..2.1未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求 1.3.2.2未严格执行领导带班值班制度 1.3.2.3未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全 1.3.3安全操作规程 1..3.1未按规定制定安全操作规程 教育培训 1..1主要负责人、安全管理人员培训教育 1.4.1. 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第63号）第9条 查看有关资料 1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 4.2.1未按期进行复审 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第63号）第21条 查看有关资料 1.4.3一般从业人员培训教育 1..3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训 1.4.3.2未落实“四新”教育培训 1.4.3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育 1.4.3.4再培训不符合要求 1.4.3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知 安全投入 1.1安全投入计划及使用 1.5.1.1无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生产费用 《中华人民共和国安全生产法》第20条 查看记录 二级 1.5.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求 《中华人民共和国安全生产法》第20条、财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号） 查看记录 二级 1.5.2 保险 1.5.2.1未参加工伤保险 《》第4条相关方管理 1..1相关方资质 1..1.1未建立相关方（供应商、承包商）管理制度 查看制