15产品检验控制程序.doc

文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 1/6 制定单位：品质部 制定日期：2011-6-16 制 定 人： 日 期： 审 核 人： 日 期: 批 准 人： 日 期： 总 页 数： 6页 发 行 章： 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 2/6 修 订 记 录 序号 修 订 内 容 修 订 人 修 订 日 期 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 3/6 目的:规范产品检验作业，确保各工位及物料各阶段均处于受控、有序的状态。 范围：从原材料到成品出货的检验均适用。 定义： 首件:每订单生产部生产出的第一件成品或转线、换机种生产出来的第一件成品 4．职责： 4.1仓库:负责原材料及成品的贮存、标识、管理. 4.2 IQC:进行检验、状态标识、信息反馈. 4.3 采购:与供应商的沟通、退货的处理. 4.4 IPQC:负责制程检验 4.5 QA:负责成品检验 5．流程图：（见附页） 6．程序。 6.1来料检验: 6.1.1供应商来料，货仓清点数量无误后暂收，物料存放于待检区，并通知IQC检验。 6.1.2 IQC收到仓库部送交的《来料检验报告》后，准备相应的《进料检验标准》、样品及相应检测工具。 6.1.3根据相应的《进料检验标准》、样品对所有物料进行检验。 6.1.4将检验状况记录于《来料检验报告》中，并根据允收水准对物料作出初步的判定，报告经主管审核后发出。 6.1.4.1如检验结果合格，在物料外包装上加盖“IQC 合格”印章；检验结果不合格，在物料外包装上盖“IQC 不合格”印章，报告分发相关部门及存档。 6.1.4.2如检验结果不合格，物控部可根据物料的紧急需求情况主持物料评审，相关部门主管参加并签字确认。各部门根据评审结果执行。不合格品按不合格品控制程序执行。 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 4/6 6.1.5针对来料检验不合格物料，IQC需填写《来料品质异常联络单》经主管确认后传至供应商，并跟踪其改善效果。 6.1.6超安全库存期物料重检。 库存物料超过了安全库存期(三个月)时，由仓库提出重检申请，IQC实施重检，作业流程同进料检验。 6.1.7生产退料检验。 生产部需将退料分好料回仓、加工损坏、来料不良三种情况，IQC分别对其进行检验、确认，无误后在退料单上签名，并在物料箱上作相应的合格不合格标识，好料入库，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 6.1.8物料免检。 非直接性生产物料实施免检。IQC在外包上盖“合格”印章。 6.2制程检验: 6.2.1首件检查 6.2.1.1 订单开始生产、转机、换品种时，生产部填写《量产承认检查委托书》，将产品连同《量产承认检查委托书》交品质部IPQC进行首件检验确认。 6.2.1.2 IPQC根据生产指示或客户相关要求对首件进行检验。 6.2.1.3 检验合格，由IPQC签首件样品，品质主管确认，生产部方可批量生产；不合格品经过返工或返修后，生产部重新送检。 6.2.2 巡检 6.2.2.1巡检标准：《IPQC巡检记录表》； 6.2.2.2将巡检情况记录《IPQC巡检记录表》中，品质主管审核后存档。当有品质异常情况发生时，品质部IPQC编制《纠正与预防措施报告》交主管审批，要求生产部马上改善，并填写完善《纠正与预防措施报告》。 6.2.2.3 生产部可以要求工程部协助分析不良的产生原因。 文件编号 YH-QP-15 版本/版次 A/00 文件名称 产品检验控制程序 生效日期 2011-6-16 文件页次 5/6 6.2.2.4 品质部IPQC跟进责任部门的改善进度，验证合格可以关闭报告；不合格要求相关部门继续对应，直至问题解决为止。 6.2.3自检 生产部工序与工序之间要自检和互检。不做不良品，不流出不良品，不接收不