国际贸易部工作流程修改必威体育精装版修订版).docVIP

跟单流程 一、明细单下单后接回 业务员从计划员处接回《生产明细单》。 二、登记业务台帐 业务员应及时、详细、准确登记业务台帐，台帐内容主要包括合同数量、金额、预付款、交货期等必要项目。 三、跟踪生产进度 业务员对生产进度进行跟踪，必要时要提供我司的生产进度给客户，以便客户安排QC前来验货。 四、安排订舱订船 在我司大货做好的前十五天要先与客人联系订舱细节，然后在进行订舱和安排船期，一般情况下只需要提前十天安排订舱，但如遇到特殊情况，如船公司忙季，爆舱时则要提前半个月(这要根据具体情况所需)。 五、安排验货 如果拉箱时客户要验货的，业务员要通知发货人员具体要验货的商检号，并且准备一些相关资料如《发票》、《装箱单》等。 1. 如果是国际性检验机构前来验货的，如SGS，BV，ITS等等，业务员在订好舱后向相关检验机构申请检验并提供《发票》和《装箱单》。国际性检验都是在最后一天拉箱时前来验货，监装。业务员视实际情况负责确认和协调货代与检验机构的检验日期一致，并陪同检验人员一起验货。SGS检验后需要工厂提供材质报告。 2. 客户安排QC最后一天拉箱时来验货的，业务员要陪同客户一起验货。 3. 有些客户的QC在工厂下料时就来验货直到货出运，业务员要随时和QC沟通大货生产的一些情况，对他们提出的一些需要帮忙和解决的事要及时解决。 六、货物出运 货物出运后，发货人员要在集装箱走之前第一时间通知相应业务员是否有短溢装，并在发货后将《发货回执》传递到统计员处（如有短溢装，统计员要复印一份传递业务员）。 七、付款方式 1. T/T付款方式 业务员要根据客户提供的资料核对提单，并做《发票》和《装箱单》。提单正本收到后第一时间内传真B/L、发票、箱单给客户，催客户汇余款，收到余款后要和统计员核对是否全额余款都付清了，确认余款结清后，到处长处领取提单，将整套完整的单据寄给客户。结束后要对整票的资料要进行副本归档。 2.做L/C付款方式 单证员根据L/C中的要求制作所有的单据，并保证在交单期前提交给银行。 八、支持信息清单 《装箱单》 《发票》 《发货清单》 九、成果清单 《订舱单》 《检验报告》 《检验申请表》 《材质报告》 《交易资料清单》 《业务台帐》 第十一节 订舱、报关、外运流程 一、 接订舱单 外运员接收业务员的《订舱明细单》。 二、 选择货代 全面审核订舱单： 1. 如指定货代：需附上客户指定货代的书面通知，随后FAX所相对应的货代。 2. 如非指定货代（协议货代）：按优势船公司、航线选择有实力的货代租船与订舱。 3. 如非指定货代的情况下指定船公司（协议货代）：选择与船公司关系好、有直接订舱权的货代租船与订舱。 4. 如此票货物做预付条款时，需先向多家（船公司或货代）询问海运价，作比较后选择合适的代理租船与订舱。 三、与货代确认舱位、船期、拖箱时间 要确认是我司交货期后的最近一班船期。 在货物100%完成、不误船期的情况下与货代确定合适的拖箱时间。 四、制定发货计划 1. 填写《外运流程登记表》 每票按业务员、合同号、商检号、核销单号、箱型、成交方式、出运港、目的港作登记留档。 2. 填写《出货计划流程登记表》 每票按业务员、商检号、目的港、箱型、货代公司、联系人/电话、原计划交货日期、实际拖箱日期、开航日期、内陆包干费（发票号）、海运费（发票号）、付款日期、核销单回收日期作登记留档。 五、寄报关资料和核销单及传商检单 1．报关资料和核销单需在拖箱的前一天寄给货代。 《订舱明细单》-----业务员提供。 《核销单》-----统计员提供。 《报关资料》-----商检员提供。 《换证凭条》-----商检员提供。（快速核放后需要修改，只需要提供一个号码即可） (1) 整理出所要寄的报关资料交给统计员备案。 (2) 把已备案的每套报关资料和核销单按不同关区附上报关单、报检委托书、报关委托书。 (3) 每套报关资料按“外运流程表”的程序作登记 。 (4) 通过快递寄给货代。 2. 传《商检单》：为了能保证货代及时、准确不误报关时间的情况下在商检局换出通关单最好是在拖柜前一天传给货代。（需要修改） 六、发货 1. 在发货的前一天通知统计员开发货单交给发货员通知发货。 2. 配合好发货员准确、圆满完成每天所发的货物。 七、付费 付费：内陆包干费、海运费。 货代一般在船开后两天内开出相对应发票寄给我司，经过领导与相关人员审核、审批后拿财务汇出，随后给回单复印件传给货代。 请详见《付费（货代）流程说明书》和《付费（散货）流程说明书》。 八、回收核销单和报关单 在船开半个月后、货代的运费已付的情况下就可以回收《核销单》（除特殊情况）。确定回收核销单的期限 九、其它工作及要求 每月上交《货代公司不良记录统计表》给部门经理。 十、 支持信息清单 《订舱明细单》