年一季度工作总结既二季度工作计划.docVIP

2008年一季度工作总结既二季度工作计划 能源动力部 2008年4月9日 2008年一季度工作总结暨二季度工作计划 一、承担指标的完成情况 1、KPI指标（2008年一季度） KPI指标 年度目标 当期 同期 同比% 吨三胶综合能耗（T/T） 0.81 0.826 0.940 -12.1% 吨三胶耗电（度） 1693 1570.77 1623.42 -3.2% 吨三胶耗汽（吨） 6.03 6.28 7.23 -13.22% 耗水量（吨） 180000 272422 451791 -39.7% 回用中水量（吨） 600000 485790 2、安全：无工伤、火苗事故。 3、公司级重点项目： 锅炉区域管网改造：该项目于元月中旬全部完成，为锅炉区域的顺利拆迁创造了条件。 70万套工程胎公用工程： ――北63.6″真空泵改造，增大真空能力。已完成招标工作，设备已到货，现正在进行设备基础施工。 ――北63.5″和40万套增加5BAR系统。已完成设备招标工作，两台5BAR罐已到货，现正在进行设备基础施工。 ――新增一台40M3/min空压机和子午胎4＃制冷机更换。已完成设备采购及安装的招标工作，现进行前期准备工作。 ――北63.5″变频器改造，稳定过热水压力。该项目已于3月上旬完成。 ③ 水资源系统优化：于元月上旬全部完成并投入运行，该项目的投入运行标志着 二、能源管理： （一）公司能源指标完成情况： 1、能源指标完成情况 公司一季度能源消耗统计表 KPI指标 年度目标 当期 同期 同比% 吨三胶综合能耗（T/T） 0.81 0.826 0.940 -12.1% 吨三胶耗电（度） 1693 1570.77 1623.42 -3.2% 吨三胶耗汽（吨） 6.03 6.28 7.23 -13.22% 耗水量（吨） 180000 272422 451791 -39.7% 回用中水量（吨） 600000 485790 2、高于年度指标的原因分析： ―― 吨三胶耗汽、综合能耗单耗完成值均高于年度指标，主要原因是由于公司用能受季节变化波动幅度较大，一季度持续低温天气较往年较长，导致蒸汽输送损耗量及采暖消耗量较高。 ―― 耗水量超标原因是一季度1、2月份公司原锅炉房软化水未能按计划停用，1、2月份软化水耗水量约8万吨。3月份中旬中水一级BAF池中修，中水处理量减少约2万吨。 ―― 一季度回用中水量未完成指标主要原因是公司生产用水循环倍率提高，现场跑冒滴漏现象大幅减少，造成公司污水产生量不足所致，现正在与市政府协商，计划引用焦东南路污水作为中水水源，进行处理回用。 3、一季度节约能源费用 序 号 项 目 单 位 2008年 1-3月 去年同期 单位 超降量 超降 幅度 总超 降量 单位 成本 总超降额 (万元) 1 总耗电量 度 　 　 　 　 　 2 总耗汽量 吨 286822 296400 　 　 　 　 　 3 总耗水量 吨 272422 451791 　 　 　 　 　 4 三胶量 吨 45,702 40,975 　 　 　 　 　 5 吨三胶耗电量 度/吨 1570.8 1623.4 -53 -3% -2406148 0.460 -111 6 吨三胶耗汽量 度/吨 6.3 7.2 -1 -13% -43769 105.420 -461 7 吨三胶耗水量 度/吨 6.0 11.0 -5 -46% -231486 2.320 -54 合 计 万元　 　 　 　 　 　 　 -626 公司一季度实现节约能源费用626万元。 （二）一季度各分厂能源指标完成情况 1、能源指标 单 位 指标类 指标量 实际消耗量 节(-)超(+)量 超节幅度 斜交胎制造部 炼 胶二厂 电 9588211 9913077 324866 3% 水 6900 6770 -130 -2% 汽 11937 8640 -3297 -28% 风 2748978 2136548 -612430 -22% 工程胎分厂 电 3473432 3288483 -184949 -5% 水 13500 10905 -2595 -19% 汽 48601 42945 -5656 -12% 风 2315622 2030222 -285400 -12% 载重胎分厂 电 1484738 1414904 -69834 -5% 水 6900 6