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广东X X电业有限公司 GUANGDONG ELECTRICITY.CO.,LTD 2009年度经营计划 编制： 审核： 核准： 日期：二OO九年一月十六日 目 录 第一部分 2008年经营计划执行情况报告 一、2008年营销中心销售目标达成情况 二、制造体系年度管理目标执行情况 三、采购部年度管理目标执行情况 四、品质体系年度管理目标执行情况 五、人事工作年度管理目标执行情况 第二部分 2009年度总体经营目标 一、2009-2011发展战略目标综述 二、2009年经营环境分析 三、营销中心09年度目标 四、体系管理控制计划 第三部份 2009年度公司发展总体规划 一、公司经营核心战略与总体规划 二、采购部2009年度工作规划 三、2009年度新产品及新材料应用规划--工程部 四、2009年度制造部管理工作规划 五、2009年度生产与检测设备购置、产品认证计划 六、人事行政部工作规划 第四部分 2009年度财务预算 一、2008年费用预算执行说明 二、2009年费用预算 第一部分 2008年经营计划执行情况报告 一、2008年营销中心销售目标达成情况 1、各项目组销售目标达成情况： 组别 营业成果 备注 目标（万） 实绩（万） 达成率（%） 内销（线缆） 6300 5147.7 81.71% 未达成 内销（线束） 2200 2213.1 100.60% 达 成 外 销 1500 280.8 18.72% 未达成 合 计 10000 7641.6 76.42% 未达成 说明： 2008年度各项目组累计实现销售收入7641.6万元，其中： 内销（线缆）组因业务人员变动、T系列电梯电缆没有正常运行及销售、中国举行奥运会及金融危机导致铜价大幅度下跌导致销售额未达到目标。 内销（线束）组完成销售目标的100.6%，由此可见，线束是我司一个好的发展方向。 外销组因外销人员离职后一直未招到合试的业务人员，且因人民币升值和美国金融危机等的影响，出口受到了一定的冲击，故此项目没有投入太大的精力。 2、各系列产品年度销售目标达成情况： 产品类别 营业成果 备注 目标 实绩 达成率 A系列 200 197.7 98.85% 未达成 B系列 900 871.5 96.83% 未达成 R系列 2800 1837.4 65.62% 未达成 其他线缆 1400 973.3 69.52% 未达成 VDE 200 187.3 93.65% 未达成 UL 800 1220.7 152.59% 达成 插头 300 27.5 9.17% 未达成 线束 2200 2213.1 100.60% 达成 汽车线 300 113.1 37.7% 未达成 T系列电梯电缆 900 - - 未运行 合计 10000 7641.6 76.42% 未达成 说明： 1）A系列、B系列、R系列、其他线缆、VDE产品销售额分别只达到目标值的98.85%、96.83%、65.62%、69.52%、93.65%，主要原因是：受奥运会影响及因美国金融危机导致08年9月起铜价大幅下跌导致销售额减少。 2）2008年对UL产品进行了大力推广，人们对UL产品的认知度加大及需求量的增多，UL产品实现销售1220.7万元，销售额超额完成目标值的152.59%。 3）插头产品因认证少，加之国内插头的需求量减少，导致销售额只达到目标值的9.17%。 线束产品在老客户的基础上，又增加了很多新客户，如广船、盛世、菱电、威创视讯等，超额完成目标销售额的100.6%。 4）汽车线产品因受奥运、金融危机、价格无优势的影响，导致销售额只达到目标销售额的37.7%。 5）T系列电梯电缆因2008年8月才试产成功，且投产初期试产量少制造成本和采购物料成本较高，导致销售价一直比其他供应商高20%左右，而且电梯电缆在电梯行业中属一主要物料，我司属新生产在行业内还没有知名度，导致还没有正式销售。 3、主要客户与年销售情况： 1）2008年度大客户销售情况汇总表： 客户名称 月均销售额（万元/月） 达成率 2007年 2008年 广州OTIS 140 134.1 95.8% 艾默生 56 53.6 95.7% 漳州科华 40 44.1 110.3% 佑忠 - 30.3 - 科尔通 - 30 - 震雄 34 29.2 85.9% 数控 30 16.7 55.7% 其他 329 298.8 90.8% 合计 628 636.8 101.4% 2007年月均销售额30万元的客户共5个，完成的销售额占总销售额收入的47.6%；2008年月均销售额30万元以上的客户共5个，新增2家：佑忠和科尔通，完成的销售收入占总销售收入的53.1%，