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记录管理办法 1、目的 规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正措施和预防措施提供依据。 2、适用范围 本记录管理办法适用于公司各种质量体系的所有记录表格。 3、职责 3.1 原则上质量体系所需表格由法规部负责组织人员进行统一编制并编号，备案后发放各职能部门； 3.2 各职能部门也可根据实际情况编制符合工厂目前现状的记录表格，但必须报法规部进行统一编号、备案后方可使用，无编号或未经备案的记录表格一律无效； 3.3 质量记录在使用过程中如需进行改进或修改的，由提出部门将改进办法报法规部审查、备案后方可使用； 3.4 质量负责人（管理者代表）负责监督、审查质量记录的控制实施情况； 4、记录的编制方法 4.1 质量记录务求简单化、实用化，以能反映本工厂的实际运行情况为佳； 4.2 质量记录可以是各式各样的，可以表现为表格形式、文字形式、图表形式、照片形式等，以最能反映实际情况为佳； 4.3 质量记录的编制首先要经过部门领导的审核签字后方可报法规部进行编号、备案； 5、记录的管理 5.1 记录的填写 质量记录的填写应字迹清晰、真实，并按要求正确填写，如有错误，可用划线的方法进行修改，不得随意涂抹修改。质量记录的填写人员应对填写的每一个数据和文字负责。 5.2 记录的保管 质量记录保管由各部门负责，一般情况保存期限为三年，整车安全的记录应保存较长时间，可根据实际情况酌情考虑保存期。 6、本记录管理办法自发布之日起即生效，同时旧的记录表格全部作废(已填写的记录表依然有效)，发布之后工厂所产生的记录应全部采用新的记录表格进行填写。 编制：张国明 审核： 批准： 发布日期：2011年9月5日 质量记录清单 编号 共页第页序号 记录名称 编号 保存期 使用部门 受控文件清单 BG- 2 外来文件清单 BG-002 三年 办公室 3 文件发放记录 BG- 三年 办公室 4 文件借阅记录 5 文件更改申请单 6 文件销毁申请单 7 质量记录清单 8 会议记录表 办公室 办公室 年度培训计划 办公室 培训记录表 办公室 办公室 职工状况一览表办公室 BG-014 长期 办公室 15 人员离职 BG-015 三年 办公室 16 年度内审计划 17 内审检查表 18 不符合项报告 19 内部质量管理体系审核报告 20 不符合项分布表 21 纠正预防措施单 22 管理评审计划 办公室 管理评审报告 办公室 25 合同/订单评审表 BG-025 三年 办公室 26 强制性认证标志购买记录 BG-026 三年 办公室 27 COC证发放登记表 BG-027 三年 办公室 28 强制性认证标志发放登记表 BG-028 三年 办公室 29 合格证发放登记表 BG-029 三年 办公室 1 设配置申请表 制造部 设验收单 制造部 设报废单 制造部 生产设备台帐 制造部 设备维修情况记录 制造部 ZZ-006 三年 制造部 设备点检表 8 特殊过程确认表 ZZ-008 三年 制造部 9 特殊过程监视记录表 ZZ-009 三年 制造部 10 首检记录表 ZZ-010 三年 制造部 11 生产计划 ZZ-011 三年 制造部 12 生产投料表 ZZ-012 三年 制造部 13 设备能力确认表 ZZ-013 三年 制造部 14 装配流程卡 ZZ-014 三年 制造部 15 前处理过程参数监视表 ZZ-015 三年 制造部 16 油箱试压记录表 ZZ-016 三年 制造部 17 气压点检表 ZZ-017 三年 制造部 1 供方调查表 PT-001 三年 配套部 2 供方评价表 PT-002 三年 配套部 3 供方再评价确认表 PT-003 三年 配套部 4 合格供方名录 5 采购计划 PT-005 三年 配套部 6 样件走样流转表 PT-006 三年 配套部 7 送检单 PT-007 三年 配套部 8 零部件走样检验试验报告单 PT-008 三年 配套部 1 检测设备台帐 ZJ-001 三年 质检部 2 检测设备校准计划 ZJ-002 三年 质检部 3 检测设备校准记录 ZJ-003 三年 质检部 4 配件入厂检验记录表 ZJ-004