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城步苗族自治县 威溪乡2016年整体支出绩效自评报告 一、整体支出概况 （一）单位基本情况和单位绩效目标 威溪乡地处城步县东北边陲，距县城63公里。全乡辖15个行政村，8847人。总面积69.48平方公里, 其中耕地面积仅4915亩。8万亩楠竹是我县百里竹海的龙头，是我省有名的“楠竹之乡”。乡政府内部设有农业综合站、文化站、广播站、计划生育服务所、环卫规划站、社会保障站等6个职能站所。2016年末实有在职职工35人。 1、短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 2、长期目标：围绕构建“和谐社会”的总目标，大力实施“竹业强乡、生态美乡、和谐稳乡”的发展战略，按照“三抓三促四提升”的工作思路，扎实推进政治、经济、文化、社会和生态文明建设，全乡经济和社会继续保持良好发展态势。 （二）单位整体收入、支出情况简介 2016年我乡总收入为793.58万元， 2016年度惠农补贴通过一卡通发放金额318.32万元，支出总额为793.58万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出及惠农补贴的支出。 二、资金使用和管理情况 2016年我乡财政拨款收入793.58万元，已于当年100%到位。其中：有311.84万元用于干部职工基本工资及津贴绩效等的发放；有13.4万元系住房保障支出中的农村危房改造支出，用于解决群众最基本的住房安全问题。 鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如，严格小车管理、出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。实践证明，在制度的约束下，2016年我乡的经费在上年的基础下有较大幅度的下降，均达到年初预算目标。 资金效益情况 2016年我乡加强资金管理，所有资金按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，主要表现在：“三公”经费较上年降低10%以上；成功举办“欢乐潇湘，幸福苗乡”文艺汇演活动，丰富了群众文化生活；更新和完善了乡办公设备，进一步规范了便民服务中心的服务，真正实现了村民找政府办事“小事不出村，大事不出乡”的为民服务新格局。 四、评分情况 综合上述自评情况和考核评分情况，我乡绩效评估自评总得分为98分（总分100分）。 五、存在的主要问题 在资金管理过程中，还存在支出依据不合规、财务管理制度不够健全等问题。 六、改进措施和有关建议 一是加强制度建设，规范财务行为。认真清理不切实际的财政财务规章制度，充实和完善有关财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。 二是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡财管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，促进财政支出效益的最大化，提高财政资金使用效益。 2