监理信息资料管理实施细则_secret.doc

监理信息资料管理实施细则 一、信息、文件资料管理的原则、依据、方法 （一）信息、文件资料管理的原则 1、驻地办公正、独立、自主地对信息资料进行收集、整理、分析处理、保存； 2、信息资料管理实行监理工程师负责制，并指定专人具体执行； 3、信息资料必须及时、准确、真实、完整分类有序； 4、信息资料管理必须了解信息源，对信息进行分类，正确运用信息管理手段，掌握信息流程的不同环节，建立信息管理系统； 5、实行信息资料管理必须做到最优控制、合理决策、妥善协调各方关系。 （二）信息、文件资料管理依据 1、国家和省有关法规、规范、文件和技术标准； 2、《工程建设委托监理合同》、《委托施工合同》等。 （三）信息、文件资料管理方法 1、依据公司质量体系程序文件及《公司文件资料统一编号规定》，结合工程特殊性制定本项目《信息资料管理规定》； 2、信息资料管理由驻地办负责，在各监理工程师配合下成立信息资料组，指定专人具体独立负责实施； 3、实施严格的收发文登记和资料责任签认手续，要求各单位间的往来文件、资料必须标识有效、内容真实、准确可靠； 4、信息资料按本项目《信息资料管理规定》分类归档，并立目建卷，达到分类整理规范、组卷清晰的要求； 5、重视会议纪要的管理，为监理工作提供文件依据： （1）监理例会、各种专题会实行签到制度，并将签到单附在纪要后归档备查； （2）建立会议纪要与会各方主要负责人签认制度，要求会议后最迟在2天内完成整理、各方签认、修改、下发工作； （3）建立内部会议纪要传阅制度。 6、强化内部信息沟通工作： （1）对于重要、紧急信息，各专业监理工程师随时向驻地高监汇报，以便决策迅速或由高监向总监办及时传达、安排落实工作； （2） 坚持每天下午的驻地办全体人员碰头会制度以便沟通全天信息，安排次日工作重点； （3） 坚持每天《监理日记》签字制度。 （4）积极推行《监理通知》反馈制度，保证信息、指令畅通； （5）及时向公司填报《工程信息反馈单》，按时参加公司高监例会，保证同公司各部门的信息畅通。 （6）通过微机、采用网络软件、工程项目管理软件、文字处理软件以及质量控制、进度控制、投资控制等专用软件，对信息进行分析、传递、对工程全过程实施监督和辅助，使项目建设的过程规范化、科学化、正规化。 二、 信息、文件资料管理的流程和内容 （一）信息、文件资料管理流程 1、工程技术报审资料的管理流程 施工单位根据图纸要求、合同文件等要 求编制施工组织设计或施工方案 施工单位进行内部审批手续 施工单位填报《工程技术文件报审表》 建设（监理）单位 批复意见 施工单位依据批复意见与方案进行技术交底 进入工序工程施工报验流程 批准 未批准 补充修改 2、工程物资进场报验资料的管理流程 供应单位根据供货合同等要求组织工程 物资进场，提交有关出厂质量文件 施工单位组织工程物资进场验收 工程物资抽样复试 工程物资开箱检查 自检合格否？ 自检合格否？ 不合格 施工单位墙报《工程物资进场报验表》 不合格项处置 工 程 使 用 建设（监理）单位 批复意见 检验合格 批 准使用 3、工序工程报验资料的管理流程 施工单位根据图纸、规范等要求组织工序工程施工 施工单位负责做好工程施工记录 工序工程完成后进行工序工程施工试验 自检合格否？ 不合格项处置 施工单位填报《分项 / 分部工程施工报验表》 建设（监理）单位 签署意见 不合格项处置 施工单位进入下一道工序施工 不合格 不合格 合格 合格 整改重做 （二）信息、文件资料管理内容 1．定期信息文件 按期编制监理周报、月报和年报，并上报业主。周报在每周末上报，月报在每月28日前上报，年报按业主规定上报。 （1）监理月报、年报应包括以下主要内容： a. 项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。 b.大事记。 c.工程进度与形象面貌：工程形象进度、已完工程量、进度计划执行情况及进度分析，应采取的进度措施。 d.质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况和改进措施。 e.合同执行情况：包括合同变更、工程设计施工变更、索赔和违约等。 f.现场会议和往来信函清单：包括会议记录、往来信函。 g.监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。 h. 承包人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。 ·承包人施工设备进场及使用状况，施工材料、劳动力进场情况，以及应采取的措施。 ·承包人施工组织情况及主要负责人主持工作时间。存在的问题以及应采取的措施。 ·各工程项目承