和2017年预算草的报告.PDF

关于巢湖市2016 年预算执行情况 和2017 年预算草案的报告 -- 2016 年12 月28 日在巢湖市第九届人民代表大会第一次会议上 巢湖市财政局 各位代表： 受市人民政府委托，现将巢湖市 2016 年预算执行情况 和 2017 年预算草案的报告提请市九届人大一次会议审议， 并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016 年预算执行情况 2016 年，在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和 市政协的民主监督下，市政府和财政部门积极应对复杂多变 的宏观环境，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五 中、六中全会精神，认真落实市八届人大五次会议决议，财 政改革和管理取得新成效。 （一）落实人大决议情况 加强收入征管，积极组织收入。面对我市经济下行压力， 财税等收入征管部门，千方百计加强收入征管，积极组织收 入。一是适时召开收入进度调度会，分析收入形势，研判收 入预期；二是完善税收征管机制，堵塞 “跑冒滴漏”，力争 做到应收尽收；三是修订综合治税平台实施办法，充分利用 税源信息监管平台，动态监管重点税源；四是加大非税收入 监督检查力度，加强非税收入征管。 坚持民生优先，优化支出结构。2016 年，我市在预算执 行中，认真贯彻落实中央、省及合肥市关于厉行节约的有关 规定，坚持压缩一般性支出和“三公经费”，停建楼堂馆所， 优化支出结构，把有限的财力用于保障和改善民生。全市财 政支出中，教育、科学技术、文化体育与传媒、社保和就业、 医疗卫生与计划生育、节能环保等民生类支出 34.5 亿元， 增长 3.58%，占公共财政支出82.94%。 坚持依法理财，主动接受监督。一是修订完善预算管理 制度。2016 年我市相继修订和完善了财政资金安全、部门预 算管理职责等一系列预算管理制度，将政府置换债券和新增 债券全部纳入预算管理，规范政府预算收支行为；二是完善 预算编制体系。根据市人大和市审计部门的要求，2016 年市 财政全面编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基 金预算和国有资本经营预算四大预算，并加强四大预算之间 的资金统筹，完善了我市预算编制体系；三是加大预决算公 开力度，打造“阳光财政”。2016 年，除少数涉密单位外， 市本级政府预算、市直70 家预算单位部门预算、“三公”经 费预算悉数对外公开;集中公开了2015 年政府决算、部门决 算、“三公”经费决算，主动接受社会监督。 支持产业发展，推动财源建设。调整完善财政支持经济 发展政策，设立了合肥市县级首支产业引导扶持基金-- “巢 湖市产业引导扶持基金”。该“基金”采用有限合伙制，规 模为人民币 5 亿元，于 2016 年 9 月成功注册。我市积极推 动基金运作，目前已有 10 户有需求且符合投资条件的企业 进行了申报，为我市调整产业结构，扶持中小微企业发展， 助推经济转型升级夯实了基础。改变财政资金投入方式，采 取借转补、财政金融产品、事后奖补等投入方式，加大对企 业支持力度。全年财政共组织运作资金115864 万元，其中： 民营经济发展专项2906 万元，补充小贷资本金 6000 万元， “税融通”累计投放26000 万元，发放“新型银政担”75600 万元，兑现企业奖补 5358 万元，有力地促进了企业发展， 推动了财源建设。 （二）一般公共预算执行情况 市八届人大五次会议批准我市 2016 年财政收入目标 297400 万元。由于受宏观经济整体下行和“营改增”税制改 革等因素影响，预计2016 年全市财政收入281000 万元，完 成调整预算的100%，较上年增长0.18%。其中：一般公共预 算收入 178000 万元，完成调整预算的 100%。分部门完成情 况：国税 133000 万元，完成调整预算的 100%，剔除“营改 增”影响同比下降 12.22%；地税 112000 万元，完成调整预 算的 100%，同比增长 12.17%；财政 36000 万元，完成调整 预算的100%，增长32.35%。 预计全年一般公共预算财力 502632 万元，其中：一般 公共预算收入178000万元，税收返还及上级转移支付249378 万元、上年结余988 万元、调入资金11301 万元 （包括盘活 存量 2795 万元、政府性基金8401 万元和国有资本经营105 万元）、一般债券