GMP认证检查现场注意要点.doc

GMP现场检查注意要点 一、?现场决不允许出现的问题 1、 物料（含化验室菌种、车间物料）帐、卡、物不符或没有标签 2、 现场演示无法操作、不能说清如何工作 3、 现场存在废旧文件（包括垃圾桶、垃圾站），有撕毁记录，随意涂改现象 4、 专家面前推卸责任、争辩、训斥下属 5、 环境温湿度、压差、洁净区密封等方面存在问题 二、各部门车间指定负责回答问题的人员素质要求 1、 有能力能胜任的 2、 自信的 3、 可靠、可信任的（以防故意捣乱） 4、有经验的/有知识的 三、各部门必须注意的问题 （一）??设备设施方面必须避免出现的问题 1、??不合理安装 2、??管道连接不正确 3、??缺乏清洁 4、??缺乏维护 5、??没有使用记录 6、??使用（精度小范围）不合适的称量设备 7、??设备、管道无标志，未清楚地显示内容物名称和流向。 8、??有故障和闲置不用的设备未移走或标识不清楚。 （二）??生产现场检查时避免出现的问题或关注点 1、??人流、物流、墙壁、地板、温度、交叉污染。 2、??每个区域，每次只能生产一个产品，或者必须没有混淆、交叉污染的危险。 3、同一批物料是否放在一起。 3、??在开始生产之前，对生产区和设备的卫生进行检查。 4、??产品和物料要有防止微生物和其它污染源污染的措施。 5、??进入生产区人数受控制，偏差受控制，中间过程受控制 6、??计算产量和收率，不一致的地方则要调查并解释。 7、??签字确认关键步骤 8、??包装物或设备进入生产区之前，清除其上不适当的标签。 9、??已经做了环境检测。 10、避免交叉污染，定期有效的检查，有SOP 11、避免灰尘产生和传播 12、生产前要经过批准，（有生产指令） 13、中间产品和待包装品：储存条件符合，标识和标签齐全。 14、熟悉重加工的SOP 15、在生产区域内不得有：吃东西、喝水、吃零食、抽烟，或存有食物、饮料，私人药品等私人物品。 16、操作者不得裸手直接接触原料、中间产品和未包装的成品。 17、GMP检查员的洁净服按男女（车间及时与质量部确认）备足，备合体。员工不得将工作服穿出规定区域外。 18、操作工熟悉本岗位清洁SOP 19、设备在清洁、干燥的环境中储藏。 20、完整的清洁记录，显示上一批产品 21、记录填写清晰符合规范，复核人签字 没有涂改的，用墨水或其它不能擦掉的笔填写。 22、记录及时，和操作同步。 23、记录错误更正：原来的字迹留存，修改者签名和修改日期，加上修改的原因。没有涂改。 24、包装区域员工熟悉作废的印刷包材的销毁SOP，而且有记录。 25、包装线很好地分开，或用物理栅栏隔离，防止混淆。 26、在包装场所或包装线上挂上包装的品名和批号。 27、对进入包装部门的物料要核对，品名，与包装指令一致。 28、打印（如批号和有效期）操作要复核并记录。 29、手工包装要加强警惕，防止不经意的混淆。 （三）??化验室现场检查时的关注点 1、??清洁：地板、墙、天花板，集尘/通风，光照，管道，记录/记录本 2、文件和记录：取样和留样SOP及样品和记录的保存，稳定性试验，与质量有关的投诉的调查，所有物料和产品的检验，检验的管理，质量标准，相关GMP文件，记录本，检验结果，检验报告单，标签，趋势分析，归档 3、试剂、滴定液、毒品和危险品、标准品等 4、 玻璃器皿:安全使用（裂纹、碎裂、打破、未校者不得出现在现场） 5、 仪器校准： 6、 PH计：操作、清洁、校准等SOP，缓冲液配制，标签，记录 7、 天平：防震，校正、维护 8、 分析方法验证（药典？非药典） 9、 稳定性实验（加速、长期） 10、微生物实验室（无菌、微生物限度） （四）??质量管理部现场检查时的关注点 1、??产品年度回顾： 2、审计：GMP自检，对供应商的审计和药政部门的按规定检查的资料及整改报告. 2、??变更控制： 3、??投诉：包括产品质量投诉、药品不良反应报告和疑似虚假药品的投诉?? 4、??偏差管理 5、??产品放行 6、??返工/再加工管理 7、??SOP 管理 8、??人员和培训 四、现场检查时必须做到的 （一）文件和记录方面（即如何向检查官提供文件）: 1、仅提供检查员要看的文件资料 2、所有递交给检查人员的文件，事先要一定要尽可能经部门负责人快速检查一遍（以免出错） 3、慎重回答检查员对原始数据和各种记录所提出的问题（以免使检查员形成有“造假”的错觉）。 （二）??人员方面： 1、??在GMP检查人员到来之前，所有相关人员必须提前集中并就位 2、??由公司指定人员负责会议安排和迎接检查员 3、??由公司指定领导向检查员介绍所有相关人员 4、??由公司指定人员陪伴检查员进行现场，要保持陪同人员最少。 5、GMP认证检查期间，各部门负责人必须将检查过的内容、检查